陳二美 追問

2020-06-09 10:25

是的  把工資薪酬轉(zhuǎn)到單位費用里面去了  現(xiàn)在要怎么辦呢

鄒老師 解答

2020-06-09 10:26

你好，計提社保的時候
借；勞務(wù)成本等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬—社保，貸；銀行存款

陳二美 追問

2020-06-09 10:29

我紅色圈圈的  計入了單位成本  現(xiàn)在要怎么弄呢

陳二美 追問

2020-06-09 10:30

單位費用

鄒老師 解答

2020-06-09 10:30

你好，既然是單位給負擔(dān)了個人應(yīng)當負擔(dān)的社保金額，那就不應(yīng)當從個人工資扣除啊

陳二美 追問

2020-06-09 10:31

那要怎么弄

陳二美 追問

2020-06-09 10:31

我已經(jīng)這樣子操作了

鄒老師 解答

2020-06-09 10:32

你好，你可以把之前錯誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的分錄

陳二美 追問

2020-06-09 10:35

正確的分錄就是你前面發(fā)的那些嗎

鄒老師 解答

2020-06-09 10:36

你好，是的，正確的應(yīng)當是這樣處理
計提社保的時候
借；勞務(wù)成本等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬—社保，貸；銀行存款

陳二美 追問

2020-06-09 17:36

老師  企業(yè)成本是按工資應(yīng)發(fā)數(shù)計算
還是工資的實發(fā)數(shù)計算呢

鄒老師 解答

2020-06-09 17:40

你好，是根據(jù)計提的應(yīng)付工資金額計算

陳二美 追問

2020-06-09 17:55

那是實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)

鄒老師 解答

2020-06-09 17:56

你好，是根據(jù)計提的應(yīng)付工資金額（應(yīng)發(fā)數(shù)）計算