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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 09:56

你好，同學(xué)。
那你這不管是電腦還是手工，你這不同的固定資產(chǎn)，肯定折舊是要單獨(dú)計(jì)算的。
你 現(xiàn)在考慮將分開分別核算，然后差額再做調(diào)整處理的

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 10:01

可能是開始就計(jì)提錯(cuò)了，因?yàn)闆]有明細(xì)我無法知道具體哪一臺(tái)設(shè)備折舊了多少，

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 10:23

那你這如果實(shí)在 找不出，你就按現(xiàn)在有的進(jìn)行清理，把之前差額直接調(diào)賬，以前年度損益調(diào)整處理了

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 10:28

不好意思，老師，我不太清楚具體怎么做？

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 10:29

我把每臺(tái)設(shè)備按年限重新計(jì)算正確的月折舊額，

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 10:30

你現(xiàn)在實(shí)際有在固定資產(chǎn)給他清理 出來，這些應(yīng)該是多少的價(jià)值，折舊多少。
如果和你賬上有差異，按你清理 出來的正確金額調(diào)整

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 10:31

然后再把每臺(tái)設(shè)備的正確累計(jì)折舊和以前年度實(shí)際已經(jīng)計(jì)提的折舊做比較，對(duì)嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 10:34

是的，就是這個(gè)意思的哈。

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 10:38

如果帳上實(shí)際已經(jīng)計(jì)提的比我核算出來的多了，該怎么做賬呢？少了又該怎么做賬呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 10:46

多了，就沖減，少了就補(bǔ)計(jì)提處理
借 累計(jì)折舊
貸 以前年度損益調(diào)整   或相反分錄

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 12:28

老師，我剛核算了一下，我資產(chǎn)原值合計(jì)是877864.97.年折舊額是89846.497.這樣對(duì)嗎？因?yàn)樯蟼€(gè)月填匯算清繳的時(shí)候，稅務(wù)說不對(duì)，說是年折舊額大于了原值除以年限，

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 12:29

按照我剛核算的，有兩個(gè)設(shè)備是按5年折舊的，

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 12:30

其他都是10年

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 12:46

肯定不對(duì)的啊，你怎么可能折舊還大于你的原值了的。起碼是小于或等于

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 12:50

那我就不明白了，我按年限算出來就有這么多啊

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 12:52

就 說明你有些資產(chǎn)已經(jīng)提足了折舊，本5年折舊，你第6年時(shí)還在提，就會(huì)導(dǎo)致這種情況

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 12:53

老師，怎么圖片發(fā)不過去呀，我想拍給您看看

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 12:54

老師，幫忙看一下，謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 13:07

你這樣發(fā)給我，這樣我看每項(xiàng)折舊都是還計(jì)算的。
這樣是找不出問題的，你這大于，是由于你的有些資產(chǎn)已經(jīng)到了年限 還在折舊。
你要去找你哪些資產(chǎn)是超過了使用年限 還 在折舊的

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 13:14

我不知道之前會(huì)計(jì)做的每臺(tái)設(shè)備是折舊多少年，也不知道每臺(tái)設(shè)備每月折舊多少？我只有一個(gè)每月累計(jì)的折舊金額，因?yàn)閺?7年開始沒有購入過新的設(shè)備，一直按之前的數(shù)據(jù)計(jì)提折舊的，

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 13:18

我發(fā)給你的圖片，是按我理解的每臺(tái)設(shè)備折舊的明細(xì)，上面的折舊開始年月就是我查到當(dāng)時(shí)計(jì)算折舊的日期，按理來說還沒有提足呀，

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 13:19

你上面不是有使用年限 的嗎
你就去看，你哪些設(shè)備是從入賬到現(xiàn)在已經(jīng)超過了5年的就不折舊了

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 13:22

都還沒有，最早的是15年底購入的，也要到今年年底了

檸檬遇見〖糖〗 追問

2020-06-09 13:27

老師您看我那個(gè)圖，紅色是合計(jì)數(shù)，我想問問年折舊額和原值計(jì)算下來這些數(shù)據(jù)不合理嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 13:28

那你這原值是否填寫少了，在申報(bào)表上面？

上傳圖片 ?
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你好，同學(xué)。 那你這不管是電腦還是手工，你這不同的固定資產(chǎn)，肯定折舊是要單獨(dú)計(jì)算的。 你 現(xiàn)在考慮將分開分別核算，然后差額再做調(diào)整處理的
2020-06-09 09:56:21
可以 ，可以的
2017-03-23 15:58:30
借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 賣出時(shí) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 將固定資產(chǎn)清理科目余額計(jì)入營業(yè)外收支科目。
2018-01-22 15:41:00
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會(huì)差異時(shí)，需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會(huì)反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
匯算清繳的時(shí)候把未列入固定資產(chǎn)的計(jì)入固定資產(chǎn)，調(diào)增交稅
2020-05-25 16:10:10
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