繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:10

沒結(jié)賬怎么轉(zhuǎn)到下個(gè)年度呢  我的銀行現(xiàn)金都結(jié)轉(zhuǎn)了啊

小葉老師 解答

2020-06-08 15:12

你的過濾條件是什么，截圖看下

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:28

老師，你看看

小葉老師 解答

2020-06-08 15:33

看了是沒啥問題，你旁邊的篩選條件又是啥？你看下科目余額表，選擇1123，然后顯示最明細(xì)科目看下，是不是也是這樣

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:35

現(xiàn)在的問題是  我的去年預(yù)付賬款借方余額怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)到今年  所以我現(xiàn)在待攤是負(fù)數(shù)

小葉老師 解答

2020-06-08 15:38

去年的這個(gè)科目的明細(xì)賬再看下，還有今年的科目余額表，看下是不是也沒顯示，不應(yīng)該的

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:40

去年的發(fā)給你看了呀

小葉老師 解答

2020-06-08 15:46

科目余額表期初選擇1-5月，不要只選當(dāng)月

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:47

還是一樣的  負(fù)數(shù)

小葉老師 解答

2020-06-08 15:50

。。。那應(yīng)該就是你年度結(jié)轉(zhuǎn)有問題了，就只有預(yù)付賬款的數(shù)不對(duì)，其他 的數(shù)都是對(duì)的？

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:51

是的，固定資產(chǎn) 現(xiàn)金 銀行都有余額啊

小葉老師 解答

2020-06-08 15:54

余額是否都是跟去年對(duì)上的

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:55

對(duì)的上阿  那現(xiàn)在怎么辦

小葉老師 解答

2020-06-08 15:57

去年的12月的科目余額表和今年1月的科目余額表再看下

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 16:02

去年的科目余額表有借方余額  今年卻沒有

小葉老師 解答

2020-06-08 16:05

所以還是你年度的期初數(shù)有問題了

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 16:06

那我該怎么辦  這樣待攤下去就一直是負(fù)數(shù)了

小葉老師 解答

2020-06-08 16:07

你先解決期初余額不對(duì)的問題，是去年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有問題還是，最好問下軟件商