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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-08 14:32

你好！這個(gè)很難說(shuō)，有可能公式錯(cuò)誤，也有可能本身軟件有問(wèn)題，也有可能數(shù)據(jù)不對(duì)

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 14:34

老師那我要從哪里去核對(duì)呢，我都看不出來(lái)問(wèn)題出現(xiàn)在哪里

宋生老師 解答

2020-06-08 14:35

你好！你先看下科目余額表是不是平的。

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 14:36

老師，科目余額表是平的

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 14:40

老師，不平的金額是工程施工貸方還有金額這個(gè)要怎么做呢

宋生老師 解答

2020-06-08 14:41

你好!那你用科目余額表的余額，跟資產(chǎn)負(fù)債表金額核對(duì)下，看哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 14:43

工程施工貸方還有余額

宋生老師 解答

2020-06-08 14:47

你好!你這個(gè)是為什么會(huì)有貸方余額呢？這個(gè)有貸方余額一般是有問(wèn)題的。

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 14:48

工程施工合同成本人工費(fèi)金額是不是要在確認(rèn)收入和費(fèi)用的時(shí)候放進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？還是只是完工結(jié)算做到工程結(jié)算就可以了？

宋生老師 解答

2020-06-08 14:54

你好！按規(guī)定是要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)呢。按完工程度確認(rèn)。

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 14:55

那是要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)人工費(fèi)用？

宋生老師 解答

2020-06-08 14:56

你好！這個(gè)如果嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是比較麻煩的，你平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做的分錄？

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 14:59

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  工程施工合同毛利 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，

宋生老師 解答

2020-06-08 15:00

你好！你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工-合同成本的分錄呢？

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 15:03

借工程結(jié)算，貸工程施工合同成本

宋生老師 解答

2020-06-08 15:04

你好！估計(jì)是你這個(gè)做多了，才出現(xiàn)工程施工貸方負(fù)數(shù)的了。

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 15:06

老師這兩個(gè)分錄的金額都是包括人工費(fèi)和材料費(fèi)，可是現(xiàn)在出現(xiàn)了人工費(fèi)合同成本在貸方，這個(gè)分錄要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)？

宋生老師 解答

2020-06-08 15:07

你好!你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候如何做的分錄。就做相反分錄就好了。

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-08 15:12

老師，是不是因?yàn)橹Ц哆@個(gè)人工費(fèi)的時(shí)候沒(méi)有做工程施工合同成本人工費(fèi)借方分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)金額所以才出現(xiàn)負(fù)數(shù)的？

宋生老師 解答

2020-06-08 15:16

你好！嗯，是的，結(jié)轉(zhuǎn)多了。本身沒(méi)有金額，結(jié)果又結(jié)轉(zhuǎn)了，所以就這樣了。

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你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2020-07-29 08:59:02
這個(gè)不好說(shuō)，要多方面分析，上期平嗎 余額表平嗎 軟件 做賬嗎
2020-03-18 19:36:31
你好，可能是數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤，或者有制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)平 需要去查明原因才知道該如何調(diào)整的
2020-01-17 11:08:56
您拍的這個(gè)是資產(chǎn)的期初期末余額。 沒(méi)有進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 注：既使在手工做賬的情況下，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，資產(chǎn)負(fù)債表也不會(huì)平衡。或是進(jìn)行完自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（結(jié)轉(zhuǎn)損益）后，又重新做了損益類的發(fā)生情況的憑證，沒(méi)有再次進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（結(jié)轉(zhuǎn)損益）。表現(xiàn)形式：通過(guò)賬簿匯總查詢，查詢所有損益類科目的期末余額情況，應(yīng)該全部為零，若不為零，則屬于上述兩種情況。 新增了某一級(jí)科目，并且做憑證時(shí)，選擇了該科目。 原因：新增某一級(jí)科目后，并沒(méi)有相應(yīng)地修改對(duì)應(yīng)的報(bào)表公式，導(dǎo)致報(bào)表公式取不到新增科目的金額，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 修改了資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表公式 原因：若修改資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表公式，而導(dǎo)致公式錯(cuò)漏，則取不到己發(fā)生科目的金額，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 修改了科目設(shè)置中的科目屬性。原因：當(dāng)把某科目的科目屬性修改后，其默認(rèn)方向發(fā)生改變，在報(bào)表中取I7（期末余額）時(shí)，通常會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 年中建賬初始化時(shí)，損益類科目余額不為零（即上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益）。表現(xiàn)形式：資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)不平，期末數(shù)平衡。原因：資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，未分配利潤(rùn)項(xiàng)取不到上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益的部分（收支相抵的利潤(rùn)），期末數(shù)因?yàn)楸驹氯粲凶鼋Y(jié)轉(zhuǎn)損益，則取到對(duì)應(yīng)數(shù)平衡。 期初借貸方錯(cuò)誤 。 登錄日期不是報(bào)表月的最后一天 。 有未記賬的憑證 。 報(bào)表的行業(yè)性質(zhì)選擇錯(cuò)誤。
2020-01-13 18:04:58
你好，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)不平的差額
2019-12-04 15:40:53
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