
你好老師,去年支付集裝箱房運(yùn)費(fèi)沒(méi)收到發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該記到其他應(yīng)收款押金,結(jié)果做到開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用了,月末還結(jié)轉(zhuǎn)到開(kāi)發(fā)成本開(kāi)發(fā)間接費(fèi)了,今年怎么調(diào)整憑證呢?今年剛收到發(fā)票,那800做費(fèi)用早了咋沖呢?
答: 你好,直接用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖就可以了 借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,18年3月份有一筆業(yè)務(wù),科目掛錯(cuò)了,怎么調(diào)整?原憑證寫(xiě)的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,正確的是分錄是 借:開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)要怎么處理?
答: 你好!可以直接調(diào)整,借::開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用-招待費(fèi) 貸::其他應(yīng)收款,摘要寫(xiě)明調(diào)整原因,有收到新的票據(jù)的附后面。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,前幾個(gè)我有筆分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該收回的19417元我做了成本,現(xiàn)在調(diào)賬是這個(gè)分錄還是整個(gè)憑證全得調(diào)啊。我可以就這筆款做調(diào)整嗎?如 借:其他應(yīng)收款一萬(wàn)潤(rùn)公司19417 貸:工程施工一間接費(fèi)用一 稅金一萬(wàn)潤(rùn)公司 整個(gè)憑證的總金額是不變的,可以嗎?
答: 你好,可以的,沒(méi)有問(wèn)題


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2020-06-08 14:24
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2020-06-08 14:57