購(gòu)方已認(rèn)證的發(fā)票已經(jīng)沖紅，那銷售方還用做賬務(wù)處理嗎？

答： 你好！是的，你開了紅字發(fā)票，就要做賬務(wù)處理了。

老師好，我公司收到一張8月專票，已經(jīng)勾選認(rèn)證，9月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，對(duì)方讓退回發(fā)票重新開具，我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理呢？

答： 需要您公司在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表給對(duì)方公司，對(duì)方根據(jù)信息表開具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給您公司。 賬務(wù)處理就是收到紅字發(fā)票后，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好 我們是購(gòu)貨方 本月收到貨物及發(fā)票 已認(rèn)證并做賬 現(xiàn)在要退貨給銷售方，銷售方原價(jià)退款。 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票需要紅沖嗎？ 及賬務(wù)處理是？

答： 你好，需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）