馬雪榮 追問

2020-06-08 08:49

親，不是這樣的，現(xiàn)在的款都在其他應付款-葛麗青：819905，別的都沒有，現(xiàn)在葛麗青要從其他應付款里面退3萬給某股東，這個怎么做？內(nèi)賬

玲老師 解答

2020-06-08 08:54

借  其他應付款 貸銀行

馬雪榮 追問

2020-06-08 09:15

還款也是從其他應付款葛麗青里面還，你不可能借和貸都是個科目吧！現(xiàn)在就是怎么調(diào)一下這個賬呢

玲老師 解答

2020-06-08 09:23

因為收時這個科目 還也是從這里出的錢 所以 收和還是同一個科目   你原來記錯了 可以更正原來的分錄  再按正確的還  ，你不是說收時記一個人名下了嗎  把收時按正確的人名記一下就好了

馬雪榮 追問

2020-06-08 09:39

現(xiàn)在借寫哪個？貸可以寫其他應付款-葛麗青，之前做賬的時候是4個股東直接把款轉給葛麗青了，入賬的是只記了葛麗青，別人名字沒有呈現(xiàn)

玲老師 解答

2020-06-08 09:52

先更正 借  其他應付款  葛麗青 貸其他應付款 正確的三個人的名  
退回 借 其他應付款 貸銀行

馬雪榮 追問

2020-06-08 10:51

退款的時候是從葛麗青這邊出去的，只能其他應付款葛麗青這邊要減少

玲老師 解答

2020-06-08 11:16

是的  退誰的就是誰的減少

馬雪榮 追問

2020-06-08 11:21

我知道誰的減少，你沒有明白呢，王某的其他應付款減少了，但是款從葛麗青這邊支付的
期初應該有一筆他們4人轉葛麗青名下的分錄，但是他們沒有做賬直接把所有的款都記在葛麗青名下了

玲老師 解答

2020-06-08 11:28

因為你前面葛麗那個記錯了，所以上面有回復，你先把寄錯的那筆更正過來，然后從正確的人名里退回來，

玲老師 解答

2020-06-08 11:29

當初不都記在一個人名下了嗎？現(xiàn)在把一個人名下，其他三個人的那一部分轉出來做在正確的三個人名下，借其他應付款，原來記那個人名代，其他應付款另外三個人名，這樣更正完就是正確了，后面退款就是從實際給誰退款就誰的其他人付款里退

馬雪榮 追問

2020-06-08 12:21

關鍵是退款是從葛麗青卡里還的，這個怎么做？

玲老師 解答

2020-06-08 12:37

個人卡付款單位不做賬  內(nèi)賬要做 這樣寫   借 其他應付款 收退款的那個人，貸其他應付款  葛麗青

馬雪榮 追問

2020-06-08 12:44

不對，這些款是其他人把款轉給葛麗青，都記在其他應付款-葛麗青名下，現(xiàn)在有人要退款不能再貸其他應付款葛麗青，退款相當于葛麗青把別人投資轉他卡里的錢退回去，如果做其他應付款-葛麗青，這樣不對。我就不知道貸方該記什么？

玲老師 解答

2020-06-08 12:56

現(xiàn)在是葛麗青退款，就做葛麗青收款時相反的分錄

玲老師 解答

2020-06-08 12:58

這個錢實際是企業(yè)收到了，現(xiàn)在用個人卡退回嗎  ？

馬雪榮 追問

2020-06-08 13:01

是這樣的，一個項目四個股東都把錢轉到葛麗青個人卡上，從葛麗青卡上支付項目款，之前會計都在其他應付款葛麗青了，現(xiàn)在要清算了。一個股東要退款，所以葛麗青要從卡上退給某人，但是這個賬我真不知道該怎么做？

玲老師 解答

2020-06-08 13:29

一個項目四個股東都把錢轉到葛麗青個人卡上，從葛麗青卡上支付項目款，之前會計都在其他應付款葛麗青了  這個記一個名下 是不是錯了 錯了就先更正  借 其他應付款葛麗青 貸其他應付款另外三個人名， 

一個股東要退款，所以葛麗青要從卡上退給某人，  個人卡上退款的  企業(yè)不做賬   要做賬 這樣做  借  其他應付款 退款人名  貸其他應付款 葛麗青

馬雪榮 追問

2020-06-08 13:59

我個人覺得還是不對，就算從葛麗青卡上退給別人的，但是這個錢之前轉給葛麗青了，為啥還增加葛麗青的其他應付款呢

玲老師 解答

2020-06-08 14:17

這個錢是股東的投資款 是企業(yè)的錢，你內(nèi)賬沒有記實收資本 記的是其他應收款 葛麗青   
因為退股應是企業(yè)退款  現(xiàn)在是葛麗青 支付的 ，所以 企業(yè)要把這個錢還給葛麗青     
你說 是這個錢之前轉給葛麗青了 那就是沖前面轉的科目  意思 先轉給他了 他再支付