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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-07 08:40

1,之前的財務(wù)報表是怎么做的
2,實(shí)際有購入的可以開的
你正常做賬,匯算清繳調(diào)增就行了
增值稅需要正常繳納

丫頭 追問

2020-06-07 08:50

老師
1.沒做賬也沒有報表,往年交稅10多萬。此公司風(fēng)險有多大?有沒有的建議可降低風(fēng)險?
2.暫沒有購入,票已開百萬左右,稅也交了,會有風(fēng)險,有好的建議?

郭老師 解答

2020-06-07 08:56

1,這個不好說,那你們的所得稅是核定征稅的嗎
如果查賬征收的你根據(jù)之前申報的大體做一個,看下有哪些漏做的,做到今年
2,虛開發(fā)票嘛
這個不好給你們建議,涉稅金額大的要坐牢的,
建議就是不開

丫頭 追問

2020-06-07 09:06

1.你說的是需要補(bǔ)之前的賬?
2.沒有進(jìn)項(xiàng)開票屬于虛開票?但是公司有繳稅這樣也不能開?

郭老師 解答

2020-06-07 09:10

1.是的
你都做到今年的話你的收入太多了
2.暫時沒有購入
這個人不是沒有發(fā)票
是實(shí)際沒有購入的吧
實(shí)際有購入,沒有發(fā)票的不屬于虛開

丫頭 追問

2020-06-07 09:52

1.那之前的收入可以不入賬?
2.老師沒懂你的意思,沒有購入進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2020-06-07 09:53

1.做到申報的當(dāng)月
不要做到今年
2.有這個實(shí)際業(yè)務(wù)的不是虛開
可以正常做賬
就是多交稅

丫頭 追問

2020-06-07 09:57

那建帳套是要從申報的當(dāng)月建?

郭老師 解答

2020-06-07 10:07

你好
是的
你做到今年和你申報的就不一致了

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1,之前的財務(wù)報表是怎么做的 2,實(shí)際有購入的可以開的 你正常做賬,匯算清繳調(diào)增就行了 增值稅需要正常繳納
2020-06-07 08:40:42
你好,賬務(wù)處理時,并不考慮票據(jù)的日期問題!
2018-09-29 11:11:15
銷項(xiàng)票大于進(jìn)項(xiàng)票時,交增值稅,小于進(jìn)項(xiàng)票時,屬于增值稅留抵
2017-07-25 12:47:09
你好,如果是貿(mào)易企業(yè),需要做到一致的 如果是工業(yè)企業(yè),是購買材料,生產(chǎn)產(chǎn)品銷售
2016-07-22 09:35:51
你好 正常做無票收入分錄?? 借銀行 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-08-05 10:10:51
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