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送心意

maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-06 10:54

期初金額不需要填寫(xiě)，只需要填寫(xiě)第一列就可以這個(gè) ，附表1這個(gè)第11列

== 追問(wèn)

2020-06-06 10:56

58.92，這個(gè)是以前的數(shù)據(jù)。我也不知道是怎么會(huì)事。填這個(gè)意思是什么

== 追問(wèn)

2020-06-06 10:59

是不是這個(gè)月開(kāi)出的服務(wù)金額是多少？是按含稅95000填到第一列就可以

maize老師 解答

2020-06-06 11:00

之前有嗎，之前沒(méi)有就刪除這個(gè)，需要看啥情況這個(gè)，按含稅95000填到第一列就可以 一般企業(yè)是這樣，

== 追問(wèn)

2020-06-06 11:05

不知道，我看了18年就有了。一直有58.92，刪不了

maize老師 解答

2020-06-06 11:09

附表1這個(gè)附表1這個(gè)第11列 有數(shù)據(jù)嗎 看看這個(gè)截圖提示，那個(gè)對(duì)的上嗎，

== 追問(wèn)

2020-06-06 11:11

老師你看一下，又出現(xiàn)這個(gè)提示

maize老師 解答

2020-06-06 11:18

附表1 ，看你附表1咋填寫(xiě)的，你去比對(duì)這個(gè)9列1+3行-7列11+3行-9列第6行，你去看這個(gè)數(shù)據(jù)

== 追問(wèn)

2020-06-06 11:23

附表一是系統(tǒng)自動(dòng)填的。說(shuō)的第6行。沒(méi)法填

maize老師 解答

2020-06-06 11:31

按這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，你稅種核定中有服務(wù)這個(gè)6%嗎，沒(méi)有帶上申報(bào)表和公章去稅局申報(bào)下，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題，按你填寫(xiě)這個(gè)沒(méi)有看出來(lái)有問(wèn)題這個(gè)

== 追問(wèn)

2020-06-06 11:34

我們信息核定里有

maize老師 解答

2020-06-06 11:40

你這個(gè)主表第3欄刪除，這個(gè)加工修理修配勞務(wù)填寫(xiě)的

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你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”，填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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