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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-05 20:20

學(xué)員，你好
這個具體要看公司內(nèi)部文件的規(guī)定

淡然的涼面 追問

2020-06-05 20:23

公司實行包干制度，住宿費按天計算報銷的，還需要提供發(fā)票嗎？

小菲老師 解答

2020-06-05 20:32

學(xué)員，你好
如果公司要求提供發(fā)票，你們就需要提供，公司可以直接做費用，如果公司不需要提供發(fā)票，你們就不需要提供，公司應(yīng)該會計入你們的補貼或者工資

淡然的涼面 追問

2020-06-05 20:34

你是說補貼是不用發(fā)票的？

小菲老師 解答

2020-06-05 20:35

學(xué)員，你好
我的意思是，這個是由公司內(nèi)部規(guī)定的，可以要可以不要，要有要的做法，不要有不要的做法

淡然的涼面 追問

2020-06-05 21:36

不要，怎么做呢？

淡然的涼面 追問

2020-06-05 21:38

你說的這個補貼是不是要放入工資，計算個稅呢？還是直接做管理費用_補貼？

小菲老師 解答

2020-06-05 22:31

學(xué)員，你好
如果不要發(fā)票的話，一個是放入工資，計算個稅

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相關(guān)問題討論
學(xué)員，你好 這個具體要看公司內(nèi)部文件的規(guī)定
2020-06-05 20:20:36
你好，可以給交通補貼
2020-07-02 16:54:18
如果是每月定時給的固定差旅補貼，是不需要提供發(fā)票的，合并在工資里發(fā)放并申報納稅，如果沒有差旅津貼，只是報銷出差過程中產(chǎn)生的費用，則應(yīng)提供相應(yīng)的真實發(fā)票才可以報銷。 員工出差過程中發(fā)生的相關(guān)費用與差旅費補助是兩個概念。員工出差過程中發(fā)生的相關(guān)費用屬于與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的費用，如員工墊付費用，企業(yè)可以根據(jù)實際情況報銷，同時根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例的規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與取得收入直接相關(guān)的、符合生產(chǎn)經(jīng)營常規(guī)的必要和正常的支出，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。企業(yè)所得稅稅前扣除應(yīng)符合三個基本原則：真實性、相關(guān)性、合理性。真實性是稅前扣除的首要原則，要求納稅人提供證明支出確屬實際發(fā)生的合法、有效憑證。 企業(yè)支付給員工的差旅費補助是對員工的額外現(xiàn)金補助，屬于工資、薪金的一部分。關(guān)于差旅費補助的標(biāo)準(zhǔn)由財政部門制定，目前對企業(yè)無具體標(biāo)準(zhǔn)，僅對中央和國家機(jī)關(guān)以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位有明確的規(guī)定，具體內(nèi)容請參見《中央和國家機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》(財行[2013]531號)。因此，對于行政事業(yè)單位按照財行[2013]531號文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放給出差人員的差旅費包干補助，可按《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)征收個人所得稅若干問題的規(guī)定的通知》(國稅發(fā)[1994]089號)第二條的規(guī)定，不予征收個人所得稅，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分，應(yīng)并入職工當(dāng)月工資計征個人所得稅。
2021-12-07 17:18:18
你好 出差的話， 都計入差旅費科目。
2019-12-05 13:57:07
您好！可以這樣。不過要計入工資申報個稅。
2016-11-23 11:30:19
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