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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-05 16:32

你好       傭金 這個是手續(xù)費的話 要讓對方開票給你們   計入財務(wù)費用

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 16:39

我如果根據(jù)明細(xì)做帳的話,具體分錄是怎樣的?

meizi老師 解答

2020-06-05 16:40

你好  借銀行存款99 財務(wù)費用- 手續(xù)費支出  1 貸應(yīng)收賬款100

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 16:40

應(yīng)收賬款?

meizi老師 解答

2020-06-05 16:42

你好  你們不是收款嗎  你之前應(yīng)該是掛了應(yīng)收賬款做收入的 沒做?

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 16:43

沒有,我們是按照實際收到的錢做帳

meizi老師 解答

2020-06-05 16:44

你好  借銀行存款99 財務(wù)費用- 手續(xù)費支出 1 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:03

我們領(lǐng)導(dǎo)說貸方記“其他應(yīng)付款-貨款、財務(wù)費用、運費等明細(xì)”,如果是這樣的話分錄應(yīng)該怎么做

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:05

實際收到99,借:銀行存款99  財務(wù)費用1 貸:其他應(yīng)付款-貨款、手續(xù)費這樣么?

meizi老師 解答

2020-06-05 17:06

你好你們不是收入嗎  實際是啥款 ?

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:10

是收入,因為是在檔口賣的,不是我直接賣的,所以要有個專門的賬戶來結(jié)算這些款項,從一般戶轉(zhuǎn)到基本戶的時候才做收入

meizi老師 解答

2020-06-05 17:16

你好     如果你領(lǐng)導(dǎo)是這樣要求的話    ,借:銀行存款99 財務(wù)費用1 貸:其他應(yīng)付款-貨款、手續(xù)費   借其他應(yīng)付款-手續(xù)費貨款等 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:19

關(guān)鍵是其他應(yīng)付款里面弄了個財務(wù)費用手續(xù)費過后,借方還記個財務(wù)費用的意義是什么呢?那實際扣款的手續(xù)費,支付出去的時候不是應(yīng)該貸方 銀行存款減少么?怎么第二個分錄變成主營業(yè)務(wù)收入了?

meizi老師 解答

2020-06-05 17:23

你好 我也不知道你們領(lǐng)導(dǎo)為啥要這樣來處理 。既然是收入直接做就行了。   要專戶  你們做內(nèi)部轉(zhuǎn)款就行了。      你不是說是收入嗎 。   你是收入 貸方要做主營業(yè)務(wù)收入處理的      收到錢就要走收入 :正常就是 : 借銀行存款-一般戶  財務(wù)費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費       一般戶轉(zhuǎn)基本戶做 借銀行存款-基本戶貸銀行存款-一般戶

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:24

對啊,搞得這樣糾結(jié),點都不好處理

meizi老師 解答

2020-06-05 17:27

你在問問你們領(lǐng)導(dǎo) 。  如果他有啥要求  就按他的做吧 。

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:28

他給我說的就是??罱Y(jié)算,一般戶收到的錢專門用于結(jié)算檔口的一切消費,所以做成其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2020-06-05 17:30

你好  那你就按他的來做 掛其他應(yīng)付款核算把

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你好 傭金 這個是手續(xù)費的話 要讓對方開票給你們 計入財務(wù)費用
2020-06-05 16:32:50
您好,那你們就是? 借 銀行存款? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入——傭金收入? 其他應(yīng)付款
2023-07-21 15:32:43
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增 可計入管理費用-服務(wù)費
2019-11-09 09:14:21
你好 具 體的業(yè)務(wù)說一下??
2022-03-21 10:30:36
什么意思,同學(xué),這2個客戶有關(guān)系嗎
2019-07-22 20:03:19
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