愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 16:39

我如果根據(jù)明細(xì)做帳的話，具體分錄是怎樣的？

meizi老師 解答

2020-06-05 16:40

你好  借銀行存款99 財務(wù)費用- 手續(xù)費支出  1 貸應(yīng)收賬款100

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 16:40

應(yīng)收賬款？

meizi老師 解答

2020-06-05 16:42

你好  你們不是收款嗎  你之前應(yīng)該是掛了應(yīng)收賬款做收入的 沒做？

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 16:43

沒有，我們是按照實際收到的錢做帳

meizi老師 解答

2020-06-05 16:44

你好  借銀行存款99 財務(wù)費用- 手續(xù)費支出 1 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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2020-06-05 17:03

我們領(lǐng)導(dǎo)說貸方記“其他應(yīng)付款-貨款、財務(wù)費用、運費等明細(xì)”，如果是這樣的話分錄應(yīng)該怎么做

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:05

實際收到99，借：銀行存款99  財務(wù)費用1 貸：其他應(yīng)付款-貨款、手續(xù)費這樣么？

meizi老師 解答

2020-06-05 17:06

你好你們不是收入嗎  實際是啥款 ？

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2020-06-05 17:10

是收入，因為是在檔口賣的，不是我直接賣的，所以要有個專門的賬戶來結(jié)算這些款項，從一般戶轉(zhuǎn)到基本戶的時候才做收入

meizi老師 解答

2020-06-05 17:16

你好     如果你領(lǐng)導(dǎo)是這樣要求的話    ，借：銀行存款99 財務(wù)費用1 貸：其他應(yīng)付款-貨款、手續(xù)費   借其他應(yīng)付款-手續(xù)費貨款等 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:19

關(guān)鍵是其他應(yīng)付款里面弄了個財務(wù)費用手續(xù)費過后，借方還記個財務(wù)費用的意義是什么呢？那實際扣款的手續(xù)費，支付出去的時候不是應(yīng)該貸方 銀行存款減少么？怎么第二個分錄變成主營業(yè)務(wù)收入了？

meizi老師 解答

2020-06-05 17:23

你好 我也不知道你們領(lǐng)導(dǎo)為啥要這樣來處理 。既然是收入直接做就行了。   要專戶  你們做內(nèi)部轉(zhuǎn)款就行了。      你不是說是收入嗎 。   你是收入 貸方要做主營業(yè)務(wù)收入處理的      收到錢就要走收入 ：正常就是 ： 借銀行存款-一般戶  財務(wù)費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費       一般戶轉(zhuǎn)基本戶做 借銀行存款-基本戶貸銀行存款-一般戶

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2020-06-05 17:24

對啊，搞得這樣糾結(jié)，點都不好處理

meizi老師 解答

2020-06-05 17:27

你在問問你們領(lǐng)導(dǎo) 。  如果他有啥要求  就按他的做吧 。

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:28

他給我說的就是?？罱Y(jié)算，一般戶收到的錢專門用于結(jié)算檔口的一切消費，所以做成其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2020-06-05 17:30

你好  那你就按他的來做 掛其他應(yīng)付款核算把