愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2020-06-05 16:39

我如果根據(jù)明細(xì)做帳的話，具體分錄是怎樣的？

meizi老師 解答

2020-06-05 16:40

你好  借銀行存款99 財(cái)務(wù)費(fèi)用- 手續(xù)費(fèi)支出  1 貸應(yīng)收賬款100

愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2020-06-05 16:40

應(yīng)收賬款？

meizi老師 解答

2020-06-05 16:42

你好  你們不是收款嗎  你之前應(yīng)該是掛了應(yīng)收賬款做收入的 沒(méi)做？

愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2020-06-05 16:43

沒(méi)有，我們是按照實(shí)際收到的錢(qián)做帳

meizi老師 解答

2020-06-05 16:44

你好  借銀行存款99 財(cái)務(wù)費(fèi)用- 手續(xù)費(fèi)支出 1 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2020-06-05 17:03

我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)貸方記“其他應(yīng)付款-貨款、財(cái)務(wù)費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)等明細(xì)”，如果是這樣的話分錄應(yīng)該怎么做

愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2020-06-05 17:05

實(shí)際收到99，借：銀行存款99  財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸：其他應(yīng)付款-貨款、手續(xù)費(fèi)這樣么？

meizi老師 解答

2020-06-05 17:06

你好你們不是收入嗎  實(shí)際是啥款 ？

愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2020-06-05 17:10

是收入，因?yàn)槭窃跈n口賣(mài)的，不是我直接賣(mài)的，所以要有個(gè)專門(mén)的賬戶來(lái)結(jié)算這些款項(xiàng)，從一般戶轉(zhuǎn)到基本戶的時(shí)候才做收入

meizi老師 解答

2020-06-05 17:16

你好     如果你領(lǐng)導(dǎo)是這樣要求的話    ，借：銀行存款99 財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸：其他應(yīng)付款-貨款、手續(xù)費(fèi)   借其他應(yīng)付款-手續(xù)費(fèi)貨款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2020-06-05 17:19

關(guān)鍵是其他應(yīng)付款里面弄了個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)過(guò)后，借方還記個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的意義是什么呢？那實(shí)際扣款的手續(xù)費(fèi)，支付出去的時(shí)候不是應(yīng)該貸方 銀行存款減少么？怎么第二個(gè)分錄變成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了？

meizi老師 解答

2020-06-05 17:23

你好 我也不知道你們領(lǐng)導(dǎo)為啥要這樣來(lái)處理 。既然是收入直接做就行了。   要專戶  你們做內(nèi)部轉(zhuǎn)款就行了。      你不是說(shuō)是收入嗎 。   你是收入 貸方要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入處理的      收到錢(qián)就要走收入 ：正常就是 ： 借銀行存款-一般戶  財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)       一般戶轉(zhuǎn)基本戶做 借銀行存款-基本戶貸銀行存款-一般戶

愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2020-06-05 17:24

對(duì)啊，搞得這樣糾結(jié)，點(diǎn)都不好處理

meizi老師 解答

2020-06-05 17:27

你在問(wèn)問(wèn)你們領(lǐng)導(dǎo) 。  如果他有啥要求  就按他的做吧 。

愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2020-06-05 17:28

他給我說(shuō)的就是?？罱Y(jié)算，一般戶收到的錢(qián)專門(mén)用于結(jié)算檔口的一切消費(fèi)，所以做成其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2020-06-05 17:30

你好  那你就按他的來(lái)做 掛其他應(yīng)付款核算把