樸老師 解答

2020-06-05 16:31

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 負(fù)數(shù)
貸：
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 負(fù)數(shù)

魏云 追問

2020-06-05 16:32

好的，就是多計(jì)提的金額是吧

樸老師 解答

2020-06-05 16:38

對，就是多的金額紅沖

魏云 追問

2020-06-05 17:10

這個老師幫我看下怎么會這樣

魏云 追問

2020-06-05 17:13

這個分錄一直都是這樣做的，而這個955.48這筆期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么進(jìn)入了主營業(yè)務(wù)成本的傭金里去了，現(xiàn)在我這個該怎么處理呢？

樸老師 解答

2020-06-05 17:17

你這個這不是在銷售費(fèi)用嗎

魏云 追問

2020-06-05 17:30

是在啊，就是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)的時候就到主營業(yè)務(wù)成本里面去了

魏云 追問

2020-06-05 17:33

那這樣怎么處理啊，反結(jié)賬，然后重新做過，可以嗎？3月份發(fā)生的，當(dāng)時沒注意到

魏云 追問

2020-06-05 17:33

或者老師有什么更好的建議嗎？

樸老師 解答

2020-06-05 17:37

你沖紅了也可以的

魏云 追問

2020-06-05 17:42

那這個怎么沖呢，是先做一個負(fù)數(shù)的跟之前一樣的分錄，然后在做個正確的分錄，是這樣嗎？

魏云 追問

2020-06-05 17:43

主要這個分錄也沒錯啊

樸老師 解答

2020-06-05 17:47

是的，先做一個負(fù)數(shù)的跟之前一樣的分錄，然后再做個正確的分錄

魏云 追問

2020-06-05 17:49

嗯，我看下能行吧，謝謝老師

樸老師 解答

2020-06-05 17:51

嗯，有問題你再來找我

魏云 追問

2020-06-05 17:52

好的，謝謝

樸老師 解答

2020-06-05 17:58

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝