yina 追問

2020-06-05 14:57

什么意思？

yina 追問

2020-06-05 14:59

老師，我想問下銷項(xiàng)出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何處理？是因?yàn)槲议_發(fā)票少開一分，上個(gè)月開票564994.35，這個(gè)月沖564994.35，本月開只開了564994.34元，這個(gè)賬如何處理，我下個(gè)月還得開給這家公司，因?yàn)槲乙鲝U好幾2020-06-05 10:50

江老師 解答

2020-06-05 14:59

你如果是開發(fā)票不含稅金額100元，稅額是13元，那就是按這個(gè)數(shù)據(jù)填寫未開具發(fā)票的金額，不要少寫0.01元的稅額。

yina 追問

2020-06-05 14:59

我應(yīng)怎么填？留抵那欄怎么填？

江老師 解答

2020-06-05 15:01

那你告訴我這兩個(gè)金額的金額、稅額是多少?
我可以告訴你如何填寫，就是需要知道你們的稅率。

yina 追問

2020-06-05 15:02

老師稅率0.13

yina 追問

2020-06-05 15:04

它都己經(jīng)開票了，怎么還是未開，只能是0.01

江老師 解答

2020-06-05 15:04

好，我知道你們的稅率是13%，由于上月暫估無票收入的數(shù)據(jù)必須在本月沖銷，因此必須填寫的數(shù)據(jù)與賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)一致，因此對(duì)應(yīng)的填寫不開票的收入，以及開具普通發(fā)票的收入的金額，稅額。需要告訴一下，不然我算出來的錢，可能差分分錢，如差0.01元，這樣就與你的賬務(wù)處理不符。

yina 追問

2020-06-05 15:06

沒暫估，我己經(jīng)開了只點(diǎn)名字開錯(cuò)，這個(gè)月又沖了，這次又少了0.01怎么

yina 追問

2020-06-05 15:06

老師，我想問下銷項(xiàng)出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何處理？是因?yàn)槲议_發(fā)票少開一分，上個(gè)月開票564994.35，這個(gè)月沖564994.35，本月開只開了564994.34元，這個(gè)賬如何處理，

江老師 解答

2020-06-05 15:07

你這個(gè)月沒有開具其他發(fā)票了嗎?因?yàn)槲铱幢驹率杖霙_銷后，再按發(fā)票做收入，最后總的收入是-0.01元

yina 追問

2020-06-05 15:08

沒有開具呀，開了我自己也知道怎么做，就是因?yàn)殇N項(xiàng)稅是負(fù)

江老師 解答

2020-06-05 15:09

只能這樣的了。就是按未開具發(fā)票的金額填寫開具發(fā)票的金額，最后收入的金額是0

yina 追問

2020-06-05 15:11

老師，我想問下銷項(xiàng)出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何處理？是因?yàn)槲议_發(fā)票少開一分，上個(gè)月開票564994.35，這個(gè)月沖564994.35，本月開只開了564994.34元，這個(gè)賬如何處理，2020-06-05 15:06


我只是稅少了0.01銷售額沒少，怎么填？

江老師 解答

2020-06-05 15:15

你如果告訴我你開票的金額、稅額，我是可以直接告訴你如何填寫的。
以及你上月確認(rèn)的無票收入的金額、稅額，這樣直觀的告訴你如何處理了。

yina 追問

2020-06-05 15:17

老師，我想問下銷項(xiàng)出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何處理？是因?yàn)槲议_發(fā)票少開一分，上個(gè)月開票564994.35，這個(gè)月沖564994.35，本月開只開了564994.34元，這個(gè)賬如何處理，2020-06-05 15:06


我只是稅少了0.01銷售額沒少，申報(bào)表如何

yina 追問

2020-06-05 15:17

全部都是有票，沒有無

江老師 解答

2020-06-05 15:22

按實(shí)際開具發(fā)票的金額、稅額填寫開票的收入，按無票的收入金額增加1分，稅額減少1分，填寫無票的沖銷收入的數(shù)據(jù)，這樣填寫后，增值稅申報(bào)表附表一中全部的金額為0，稅額為0