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FINE &趙娜
于2018-11-29 14:30 發(fā)布 ??1466次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-11-29 14:30
是的額,填列在未開具發(fā)票項目
FINE &趙娜 追問
2018-11-29 14:33
老師那我就開具發(fā)票時在確認(rèn)收入就得了唄。為什么還會有無票銷售收入這個情況那
辜老師 解答
2018-11-29 14:38
有的是客戶不需要發(fā)票的收入,就填列在這里
2018-11-29 14:40
老師那我10月份確認(rèn)無票銷售,11月份開票。 10月份無票銷售的銷售額和稅額也填列在未開票那一項嗎。 那我下個月開票了怎么辦。
2018-11-29 14:44
11月開票了,在開票欄正數(shù)填列,未開票欄負(fù)數(shù)填列
2018-11-29 14:49
老師啊好復(fù)雜。 那11月份已開票增值稅銷售額和稅額里面就包括10月份未開票的那個金額稅額了吧
2018-11-29 14:50
是的,因為你10月按照未開票收入申報納稅了,你11月開票,也要在開票的項目里面填列,然后未開票負(fù)數(shù)填列的話,你相當(dāng)于是抵減了開票的收入,11月還是沒有重復(fù)交稅
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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FINE &趙娜 追問
2018-11-29 14:33
辜老師 解答
2018-11-29 14:38
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2018-11-29 14:40
辜老師 解答
2018-11-29 14:44
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2018-11-29 14:49
辜老師 解答
2018-11-29 14:50