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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-29 14:30

是的額,填列在未開具發(fā)票項目

FINE &趙娜 追問

2018-11-29 14:33

老師那我就開具發(fā)票時在確認(rèn)收入就得了唄。為什么還會有無票銷售收入這個情況那

辜老師 解答

2018-11-29 14:38

有的是客戶不需要發(fā)票的收入,就填列在這里

FINE &趙娜 追問

2018-11-29 14:40

老師那我10月份確認(rèn)無票銷售,11月份開票。 
10月份無票銷售的銷售額和稅額也填列在未開票那一項嗎。 
那我下個月開票了怎么辦。

辜老師 解答

2018-11-29 14:44

11月開票了,在開票欄正數(shù)填列,未開票欄負(fù)數(shù)填列

FINE &趙娜 追問

2018-11-29 14:49

老師啊好復(fù)雜。 
那11月份已開票增值稅銷售額和稅額里面就包括10月份未開票的那個金額稅額了吧

辜老師 解答

2018-11-29 14:50

是的,因為你10月按照未開票收入申報納稅了,你11月開票,也要在開票的項目里面填列,然后未開票負(fù)數(shù)填列的話,你相當(dāng)于是抵減了開票的收入,11月還是沒有重復(fù)交稅

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