清純 追問

2020-06-05 14:42

剛老板說進了30萬，要開發(fā)票給對方的。現(xiàn)在沒有成本票。又只有兩個人。

玲老師 解答

2020-06-05 14:56

你好 真實業(yè)務(wù)可以開發(fā)票  沒有成本票就是多交所得稅

清純 追問

2020-06-05 16:03

然后老師，上個月進賬3萬。是以前年度的，以前開了發(fā)票，但是當(dāng)時做了現(xiàn)金到賬，現(xiàn)在這個錢來了，怎么做？

玲老師 解答

2020-06-05 16:09

你好， 借 銀行存款貸現(xiàn)金

清純 追問

2020-06-05 16:12

現(xiàn)金沒有錢怎么辦？賬上已經(jīng)沒錢了

清純 追問

2020-06-05 16:13

而且，這個分錄這樣做合適嗎？

玲老師 解答

2020-06-05 16:23

那你原來現(xiàn)金沒收到錢 那你現(xiàn)金當(dāng)時賬就會對不上的  原來記錯了現(xiàn)金現(xiàn)在沖現(xiàn)金才對

清純 追問

2020-06-05 16:30

外賬，但當(dāng)時會計都是瞎隨意做的，賬上沒有現(xiàn)金了，就把掛賬的應(yīng)收做一點現(xiàn)金到賬。也沒人查。也沒人管。銀行賬余額都賬實不符的。
現(xiàn)在開始正規(guī)做。這不就發(fā)現(xiàn)這個問題了。

玲老師 解答

2020-06-05 16:39

所以當(dāng)時記現(xiàn)金是錯的，現(xiàn)在就沖現(xiàn)金記正確的銀行存款

清純 追問

2020-06-05 16:48

摘要怎么寫呢？

玲老師 解答

2020-06-05 17:07

你好，就是更正哪年哪筆分錄

清純 追問

2020-06-05 17:09

哦，那老師，賬上沒有現(xiàn)金了，怎么做呢？

玲老師 解答

2020-06-05 17:36

你好  因為你原來實際也沒有支出 是個虛的支出   所以現(xiàn)在也不能真的退回來現(xiàn)金 就是把原來不平的現(xiàn)金賬現(xiàn)在平了

清純 追問

2020-06-06 09:23

平了之后，現(xiàn)金是負(fù)數(shù)了。咋么辦？

玲老師 解答

2020-06-06 09:31

你好，這個要找到負(fù)數(shù)原因再處理。

清純 追問

2020-06-06 09:55

外賬，當(dāng)時做現(xiàn)金到賬后就把這個數(shù)花了。

玲老師 解答

2020-06-06 10:01

當(dāng)時 那就把錢這個現(xiàn)金的分錄沒記補記上     因為當(dāng)時實際沒有收到現(xiàn)金 賬上是虛做的。

清純 追問

2020-06-06 10:05

好的，只能這樣了

玲老師 解答

2020-06-06 10:19

你好，是的 ，現(xiàn)在也只能這樣處理的