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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-05 12:25

您好
借 固定資產(chǎn)5000000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）500000*60%=300000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）200000
貸銀行存款550000
入賬價(jià)值是50萬(wàn)，本期可抵扣的30萬(wàn)，以后期間抵扣20萬(wàn)

魯西西呢 追問(wèn)

2020-06-05 12:29

老師，應(yīng)交稅費(fèi)為啥不是50萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，可以說(shuō)一下知識(shí)點(diǎn)嘛，感謝

王曉老師 解答

2020-06-05 12:45

您好，稅法規(guī)定，賬上確認(rèn)為固定資產(chǎn)的不動(dòng)產(chǎn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅分兩部分扣除，本期抵扣60%，第13個(gè)月抵扣40%。
這是在增值稅進(jìn)項(xiàng)那部分的內(nèi)容。
不過(guò)現(xiàn)在這政策已經(jīng)過(guò)時(shí)，在2019.4月已經(jīng)廢止，不必太糾結(jié)的，考試時(shí)應(yīng)該不會(huì)有類似題目了

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您好 借 固定資產(chǎn)5000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）500000*60%=300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）200000 貸銀行存款550000 入賬價(jià)值是50萬(wàn)，本期可抵扣的30萬(wàn)，以后期間抵扣20萬(wàn)
2020-06-05 12:25:59
您好，增值稅不用視同銷售，按照成本750計(jì)入在建工程，消費(fèi)稅需要視同銷售，按照1250*10%=125，計(jì)入在建工程，合計(jì)750%2B125=875
2020-06-05 12:47:33
學(xué)員你好，我看一下
2023-08-25 09:46:08
你好！ 5...300+50+20-20-10=340（B）對(duì)的
2019-03-28 08:47:38
看圖片，參考一下，同學(xué)
2019-11-06 14:56:25
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