maize老師 解答

2020-06-05 11:06

這個(gè)截圖，你去看下這個(gè)說(shuō)明，

青青 追問(wèn)

2020-06-05 14:03

這不是一樣都是要沖紅嗎

maize老師 解答

2020-06-05 14:07

是的，這個(gè)退貨 這個(gè)就需要開(kāi)紅字信息表之后開(kāi)紅字發(fā)票

青青 追問(wèn)

2020-06-05 14:17

但是我其實(shí)不需要去稅局申請(qǐng)的吧，我可以自己在水盤(pán)上操作，我記得是這樣的啊

maize老師 解答

2020-06-05 14:31

是的，沒(méi)有說(shuō)需要去稅局，我發(fā)鏈接是自己開(kāi)票軟件申請(qǐng)  首先來(lái)科普一下紅字發(fā)票開(kāi)具的條件：

納稅人開(kāi)具增值稅發(fā)票后，發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)梢蚤_(kāi)具紅字發(fā)票。

那么如何開(kāi)具紅字發(fā)票呢？

跟著小編一起來(lái)看看操作步驟！

今天先學(xué)習(xí)金稅盤(pán)的操作吧。

金稅盤(pán)操作看這里↓↓↓

紅字發(fā)票開(kāi)具申請(qǐng)分為購(gòu)買(mǎi)方和銷(xiāo)售兩方，先看看銷(xiāo)售方操作：



我是銷(xiāo)售方，該如何開(kāi)紅字發(fā)票？

一、普票：

1、發(fā)票填開(kāi)--增值稅普票填開(kāi) --進(jìn)開(kāi)票界面—點(diǎn)擊發(fā)票上方的【紅字】。【注：普票紅字不需要開(kāi)信息表】










2、輸入對(duì)應(yīng)的需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼。







3、點(diǎn)擊【確定】--檢查信息無(wú)誤--點(diǎn)擊【打印】（對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票打印）。




二、專(zhuān)票：

我開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣退回來(lái)了怎么辦？

（一）、紅字發(fā)票信息表填開(kāi)

1、進(jìn)入開(kāi)票軟件--點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】。




2、選擇【銷(xiāo)售方申請(qǐng)】--輸入對(duì)應(yīng)需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼--選擇對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)票時(shí)間。




3、確認(rèn)信息無(wú)誤點(diǎn)【確定】。




4、點(diǎn)擊【打印】--選擇【不打印】（點(diǎn)擊【打印】即保存了該張紅字發(fā)票信息表）。





5、若需要開(kāi)第二張紅字發(fā)票信息表--點(diǎn)擊【確認(rèn)】，若沒(méi)有則點(diǎn)擊【取消】。




（二）、信息上傳

1、點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】。




2、選中要上傳的信息--點(diǎn)擊【上傳】。




3、信息表描述顯示為“審核通過(guò)”且有信息表編號(hào)，表示該信息表填開(kāi)成功。




（三）、開(kāi)具紅字發(fā)票

1、發(fā)票填開(kāi)--增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)--點(diǎn)擊【紅字】--選擇【導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表】。






2、選中已審核通過(guò)的信息表之后，點(diǎn)擊【選擇】。




3、檢查票面信息無(wú)誤—【打印】。






紅字發(fā)票填開(kāi)完成。





我是購(gòu)方，對(duì)方發(fā)票我認(rèn)證抵扣了需退貨咋辦？

（開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給銷(xiāo)售方）

1、點(diǎn)擊發(fā)票管理--【信息表】--【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】。




2、選擇購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)--選擇【已抵扣】（購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)信息表，發(fā)票代碼發(fā)票號(hào)不用填寫(xiě)）--點(diǎn)擊【確定】。




3.彈出一張空白的紅字發(fā)票信息表之后根據(jù)自己手中的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)(數(shù)量和金額填寫(xiě)為負(fù)數(shù))填寫(xiě)完--點(diǎn)擊【打印】（點(diǎn)擊打印即為保存）。




4、選擇【不打印】--若需繼續(xù)開(kāi)具就點(diǎn)【確認(rèn)】，若不需要點(diǎn)擊【取消】。





5、點(diǎn)擊發(fā)票管理--【信息表】--【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】，選擇對(duì)應(yīng)要上傳的信息表，點(diǎn)擊【上傳】。






6、上傳成功后，信息表描述為“審核通過(guò)”且有信息表編號(hào)，表示該張信息表填開(kāi)成功，此時(shí)，將上傳得到的信息表編號(hào)給予銷(xiāo)售方，由銷(xiāo)售方進(jìn)行紅字發(fā)票的填開(kāi)。




信息表編號(hào)給到銷(xiāo)售方了，

銷(xiāo)售方怎么開(kāi)紅字？