強(qiáng)健的老鼠 追問(wèn)

2020-06-05 10:09

現(xiàn)在借方跟貸方差16.17元，上月計(jì)提了74039元，但貸方實(shí)際是74055.17元

meizi老師 解答

2020-06-05 10:15

你好   你少計(jì)提的 補(bǔ)計(jì)提 。 你實(shí)際發(fā)放也是  74055.17嗎

強(qiáng)健的老鼠 追問(wèn)

2020-06-05 10:21

銀行出去的是58790.03，剩下的是現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-06-05 10:29

你好   不是  那你貸方是多了16.17主要是什么錢。 是個(gè)稅的話   那你是繳納給稅局沒有 。 你在貸方掛著干嘛 。      意思扣了員工16.17  還沒繳納給稅局嗎

強(qiáng)健的老鼠 追問(wèn)

2020-06-05 10:31

貸方多16.17是個(gè)人所得稅，但已經(jīng)申報(bào)并且銀行扣款繳費(fèi)了，用現(xiàn)金員工發(fā)放離職工資時(shí)并未扣除，

meizi老師 解答

2020-06-05 10:38

你好  那你做  現(xiàn)在是貸方多了16.17 應(yīng)該是你多計(jì)提了扣了員工的個(gè)稅 還沒繳納給稅局導(dǎo)致 。 如果是你公司繳納了 還沒扣員工  會(huì)是借方多16.17  。 不會(huì)是貸方多的哦

強(qiáng)健的老鼠 追問(wèn)

2020-06-05 10:47

已經(jīng)繳納給稅局并且銀行扣款，貸方多出是現(xiàn)金發(fā)放時(shí)沒有扣除稅費(fèi)，但做申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)這筆工資有稅費(fèi)扣除，但這錢公司已出。我想知道的是我現(xiàn)在借方上月計(jì)提少于貸方實(shí)際發(fā)放的16.17元，該計(jì)什么科目？

meizi老師 解答

2020-06-05 10:53

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

強(qiáng)健的老鼠 追問(wèn)

2020-06-05 10:56

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-06-05 10:58

沒事希望能幫到你