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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-05 10:08

你好  意思是你們給員工申報了。但是沒在工資扣除 現(xiàn)在 借方有余額是嗎

強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:09

現(xiàn)在借方跟貸方差16.17元,上月計提了74039元,但貸方實際是74055.17元

meizi老師 解答

2020-06-05 10:15

你好   你少計提的 補計提 。 你實際發(fā)放也是  74055.17嗎

強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:21

銀行出去的是58790.03,剩下的是現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-06-05 10:29

你好   不是  那你貸方是多了16.17主要是什么錢。 是個稅的話   那你是繳納給稅局沒有 。 你在貸方掛著干嘛 。      意思扣了員工16.17  還沒繳納給稅局嗎

強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:31

貸方多16.17是個人所得稅,但已經(jīng)申報并且銀行扣款繳費了,用現(xiàn)金員工發(fā)放離職工資時并未扣除,

meizi老師 解答

2020-06-05 10:38

你好  那你做  現(xiàn)在是貸方多了16.17 應該是你多計提了扣了員工的個稅 還沒繳納給稅局導致 。 如果是你公司繳納了 還沒扣員工  會是借方多16.17  。 不會是貸方多的哦

強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:47

已經(jīng)繳納給稅局并且銀行扣款,貸方多出是現(xiàn)金發(fā)放時沒有扣除稅費,但做申報時才發(fā)現(xiàn)這筆工資有稅費扣除,但這錢公司已出。我想知道的是我現(xiàn)在借方上月計提少于貸方實際發(fā)放的16.17元,該計什么科目?

meizi老師 解答

2020-06-05 10:53

你好 借應交稅費-應交個人所得稅 貸營業(yè)外收入

強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:56

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-06-05 10:58

沒事希望能幫到你

職工已離職并且工資已現(xiàn)金支付完畢,但申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有個人所得稅稅費16.17元,實際現(xiàn)金沒有扣除,現(xiàn)在請問怎么做分錄?
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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您好!如果臨時工沒有開勞務發(fā)票給您,您就應該給他申報。 如果公司沒有車又租賃他的車,按要求是不能報賬入公司的。
2016-04-11 10:16:48
你好 意思是你們給員工申報了。但是沒在工資扣除 現(xiàn)在 借方有余額是嗎
2020-06-05 10:08:02
您好!借銀行存款 貸其他應付款。 然后歸還的時候,做相反的分錄
2020-03-26 10:31:00
不能,扣一個月即可
2017-05-13 11:55:56
計提個稅,沖減應付工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 應交稅費-個人所得稅 支付個稅 借 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
2018-10-17 11:25:14
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