森方 追問

2020-06-04 21:27

現(xiàn)在取得2019年12月專票，已經(jīng)過了匯算清繳了，若做賬了，會不會對后面有什么影響呢

小林老師 解答

2020-06-04 21:37

您好，若金額小無所謂，金額大最好跟專管員溝通，可能會因?yàn)榻衲晏厥?，給予可抵扣的優(yōu)惠。

森方 追問

2020-06-04 21:45

有3萬多點(diǎn)，離職的領(lǐng)導(dǎo)說，可以，說所得稅匯算沒有跨年的期限了，關(guān)鍵是我做賬，不知道該不該接這個票，進(jìn)項(xiàng)稅沒有多少，這個能抵，關(guān)鍵不是小微企業(yè)所得稅匯算就要多要交稅，補(bǔ)稅不是一點(diǎn)吧，都不知道怎么和專管員說

小林老師 解答

2020-06-04 21:51

您好，若您是小微企業(yè)最低5%企業(yè)所得稅。

森方 追問

2020-06-04 21:53

我公司是物業(yè)，人數(shù)超過了300人，不是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅率是不是就是25%，若補(bǔ)稅，那是不是就是3萬多直接乘以25%呀

小林老師 解答

2020-06-04 21:57

您好，那您不是小微企業(yè)就麻煩了，或者您跟專管員溝通下，19年先調(diào)增，20年再調(diào)減如何。

森方 追問

2020-06-04 22:01

現(xiàn)在不知道怎么

森方 追問

2020-06-04 22:02

若說了，會不會倒查公司呀

小林老師 解答

2020-06-04 22:03

您好，您說的很對，那您再綜合考慮下。

森方 追問

2020-06-04 22:07

老師，同時有這樣的問題，專票不練收，滯留票對公司是不是也有影響呢

小林老師 解答

2020-06-04 22:14

您好，專用發(fā)票若真實(shí)業(yè)務(wù)一定即使抵扣，不要形成滯留票，容易引起關(guān)注。

森方 追問

2020-06-04 22:20

現(xiàn)在目前才接手公司，發(fā)現(xiàn)有17年18年的專票沒有抵扣，這種怎么來解決呢

小林老師 解答

2020-06-04 22:29

您好，好像17年7月1日以后的增值稅專用發(fā)票取消抵扣期限。您關(guān)注下相關(guān)政策。