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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-04 18:01

你好,需要查明銀行存款賬實不一致的原因,才知道該如何做調(diào)整分錄的
調(diào)整分錄的原始憑證可以是之前錯誤憑證的復(fù)印件

YAN 追問

2020-06-04 18:02

我剛接手這個帳,已經(jīng)錯了好幾個月的銀行存款的余額了,以前的憑證都不知道去哪了?

YAN 追問

2020-06-04 18:03

老師,還有就是這個現(xiàn)金收入怎么記賬?原始憑證是收據(jù)嗎?

鄒老師 解答

2020-06-04 18:04

你好,需要查明銀行存款賬實不一致的原因,才知道該如何做調(diào)整分錄的
現(xiàn)金收入,借;庫存現(xiàn)金,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-——應(yīng)交增值稅
原始憑證就是收據(jù),送貨單,出庫單等

YAN 追問

2020-06-04 18:08

嗯,沒有送貨單和出庫單,那原始憑證只能是本單位的收據(jù)了

鄒老師 解答

2020-06-04 18:08

你好,如果沒有送貨單和出庫單,那就只能是根據(jù)收款收據(jù)做現(xiàn)金收入分錄附件了

YAN 追問

2020-06-05 15:00

老師,我這個銀行存款就是2020年1月1號時會計余額記賬錯誤,少記600元,這個怎么調(diào)賬呢?

鄒老師 解答

2020-06-05 15:04

你好,是收款少記了還是付款少記了?

YAN 追問

2020-06-05 15:07

1.1號起初額就少記600

鄒老師 解答

2020-06-05 15:12

你好,如果是收款,借;銀行存款600,貸;相關(guān)科目600

YAN 追問

2020-06-05 15:12

我就是不知道應(yīng)該貸記什么科目,是貸現(xiàn)金呢還是無票收入呢?

鄒老師 解答

2020-06-05 15:18

你好,你需要看這少記的600元具體是什么款項,才可以確定貸方科目是什么的

YAN 追問

2020-06-05 15:26

老師,那付現(xiàn)金出去的還款需要什么原始憑證?

鄒老師 解答

2020-06-05 15:27

你好,付現(xiàn)金出去的還款,能解釋一下這是什么意思?特別是這里的還款

YAN 追問

2020-06-05 15:31

就是公司對個人有借款,用現(xiàn)金還款個人的原始憑證用什么呢?

鄒老師 解答

2020-06-05 15:33

你好,公司對個人有借款,用現(xiàn)金還款個人的原始憑證就是用個人給開的收款收據(jù)

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相關(guān)問題討論
你好,這個一般情況下是基本戶扣稅的
2019-11-17 09:28:35
你好,需要查明銀行存款賬實不一致的原因,才知道該如何做調(diào)整分錄的 調(diào)整分錄的原始憑證可以是之前錯誤憑證的復(fù)印件
2020-06-04 18:01:06
借:銀行存款——銀行理財 貸:銀行存款——公司一般賬戶 收回時,再入相反分錄,所得收益計入“財務(wù)費用 ——利息收入”科目。
2019-02-15 15:54:07
你好,收付款是銀行回單 費用的原始憑證就是發(fā)票
2016-10-22 10:22:52
您好,那你實際沒用庫存現(xiàn)金支付,那你現(xiàn)金不是不對了嗎?是這個意思嗎
2019-12-12 10:41:41
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