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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-04 17:20

你好!可以計入預收賬款期初余額,

沅沅 追問

2020-06-04 17:27

第三個圖是科目余額表,里面有個轉出未交增值稅余額是負數,我填寫的期初表里,也就是第二圖里的,是轉出未交增值稅是在借方,對嗎?因為是小企業(yè)會計準則,我的軟件里,轉出未交增值稅是借方,所以我填寫的是17186.17對不對。我最后試算平衡為啥就是差這個17186.17不平,

QQ老師 解答

2020-06-04 19:18

你們是一般納稅人還是小規(guī)模?

沅沅 追問

2020-06-04 19:21

小規(guī)模,這是之前留下來的,所以我期初怎么做

QQ老師 解答

2020-06-04 19:45

您好,期初的科目余額表你是算平衡了嗎?本年累計發(fā)生額借貸方也不平衡!

沅沅 追問

2020-06-04 19:47

試算不平衡,我就不知道轉出未交增值稅怎么弄,

沅沅 追問

2020-06-04 19:54

我的試算平衡數是不是等于資產負債表里的期末余額就行了,保證和國稅里報的一樣,就是不知道怎么弄轉出未交增值稅

QQ老師 解答

2020-06-04 20:19

你的資產負債表上的數和你科目余額表的數不對,應交稅費科目下應該還有其他明細有數據。

沅沅 追問

2020-06-04 20:21

老師,就是轉出未交增值稅的17186.17,科目余額表上上是在貸方余額負數,就是在資產負債的流動資產里,

QQ老師 解答

2020-06-04 20:42

你好,資產負債表上還是在應交稅費里面。

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這是會計科目重分類問題,對于資產負債表中的應收賬款,應填列的數據是:應收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應收賬款的范圍,預收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應收賬款填列的范圍,上述兩項數據加總后,再減去根據應收賬款計提的壞賬準備數據,最終數據是資產負債表中填的應收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
是看末級科目進行重分類的。
2020-05-10 23:15:44
你好,就是填寫在預收賬款就是了
2017-06-22 15:53:05
按余額分析填列。借方余額填應收賬款,貸方余額填預收賬款
2018-10-16 14:22:20
你好是應收賬款1000,預收賬款100
2021-06-03 03:29:45
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