RR 追問

2020-06-04 16:30

老師的意思是就按那個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)申報，那樣賬上留抵多一分錢，不用調(diào)整嗎？

立紅老師 解答

2020-06-04 16:33

你好，現(xiàn)在不需要調(diào)的，等到實際交稅時，再按差額調(diào)

RR 追問

2020-06-04 16:34

那賬上和申報表不一致，很別扭，賬上怎么調(diào)成跟申報表一致？

立紅老師 解答

2020-06-04 16:35

你好，如果現(xiàn)在調(diào)整，有可能以后還會出現(xiàn)小數(shù)；
您現(xiàn)在是留抵稅額多1分，是吧，如果調(diào)
借，營業(yè)外支出
貸，應交稅費——應增進

RR 追問

2020-06-05 09:33

借，營業(yè)外支出
貸，應交稅費——應增進
貸方詳細科目是什么啊？我們進項稅額下面還有兩個科目，分別是計算抵扣，認證抵扣，我應該貸哪個??？

立紅老師 解答

2020-06-05 09:39

你好，貸記認證抵扣這個明細。

RR 追問

2020-06-05 09:40

老師的意思是不調(diào)是吧？

立紅老師 解答

2020-06-05 09:46

你好，是的，個人建議現(xiàn)在不需要調(diào)的，等到實際交稅時，再按差額調(diào)