果 追問(wèn)

2020-06-04 16:25

老師，但是其他應(yīng)收款科目借方就一直掛著其他應(yīng)收款嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 16:25

你這后面收到的時(shí)候你就沖銷了的啊。
借 應(yīng)付款  10
貸 存款  5
其他應(yīng)收款  5

果 追問(wèn)

2020-06-04 16:36

不是哦。我是購(gòu)入了貨價(jià)值10萬(wàn)，實(shí)際付款5萬(wàn)元，另5萬(wàn)是返利。
您說(shuō)后面收到就沖了是什么意思呢。不明白

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 16:37

你總的支付了10萬(wàn)了嗎沒(méi)有的啊，所以你這貨的總成本就是5萬(wàn)的啊。

果 追問(wèn)

2020-06-04 16:55

我實(shí)際支付的是5萬(wàn)，賣入了10萬(wàn)的貨。我入庫(kù)我應(yīng)該是入的10萬(wàn)不是嗎？
借：庫(kù)存商品10
  貸：銀行存款5
          ？
就是這個(gè)貸方科目我不知道怎么去提現(xiàn)這個(gè)返利的優(yōu)惠卷。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 17:10

我給你的分錄體現(xiàn)，
借 庫(kù)存商品 5
其他應(yīng)收款 5
貸 就付賬款 10

借 應(yīng)付款 10
貸 存款 5
其他應(yīng)收款 5

果 追問(wèn)

2020-06-04 17:15

老師，我很疑問(wèn)。我銀行存款付了5萬(wàn)，你的分錄怎么不用提現(xiàn)呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 17:15

借 應(yīng)付款 10
貸 存款 5
其他應(yīng)收款 5

貸 存款，就體現(xiàn)了的

果 追問(wèn)

2020-06-04 17:28

老師你真的懂嗎？我感覺(jué)你這個(gè)分錄亂的很。你也沒(méi)提現(xiàn)我采購(gòu)了貨啊。怎么就借：應(yīng)付了呢。
而且你這樣做。請(qǐng)問(wèn)我出庫(kù)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。
你做那兩個(gè)分錄。就是把10萬(wàn)的貨做成了5萬(wàn).
然后把返利直接沖了。真的是很不專業(yè)。差勁
你把庫(kù)存計(jì)入少了。對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒(méi)影響了嗎。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 17:36

你總的成本就是5萬(wàn)，你成本最后結(jié)轉(zhuǎn)自然也是5萬(wàn)
你這返利后總的成本就是5萬(wàn)，
難道你還做10萬(wàn)？
如果你不認(rèn)可，你就另外提問(wèn)，不用損人。