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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-06-04 14:33

你好 如果 本期不抵扣是正確的  ，抵扣的4欄和主表也要填寫

。。 追問

2020-06-04 14:35

本期需抵扣，第四欄填上是吧

玲老師 解答

2020-06-04 14:41

是的，這次填寫對了，然后主表手動填寫應(yīng)交稅額減欄

。。 追問

2020-06-04 14:44

老師麻煩您幫忙看下主表是否填寫正確，第一次填報怕填寫錯誤，感謝

。。 追問

2020-06-04 14:45

另增值稅的減免申報表是否也要填寫

玲老師 解答

2020-06-04 14:59

你好，對的，就是 填寫23行

。。 追問

2020-06-04 15:00

請問減免申報表是否需要填寫？

玲老師 解答

2020-06-04 15:20

要填寫的，和附表四一樣填寫

。。 追問

2020-06-04 15:21

好的謝謝老師。

玲老師 解答

2020-06-04 15:32

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

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借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸管理費用-辦公費。
2018-11-14 14:59:22
你好！當(dāng)年都可以抵扣的，
2019-07-13 05:59:32
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
你好，稅控盤的服務(wù)費第二年也可以全額抵扣，不用認證
2020-07-08 17:24:15
你好，屬于防偽稅控系統(tǒng)及維護費的可以全額減免
2017-10-13 11:32:09
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