老師，計(jì)提社保和公積金的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。以后如發(fā)生退回之類(lèi)的情況得怎么做？是不是還得通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目，或者直接沖減相關(guān)費(fèi)用或成本類(lèi)科目？

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2020-06-04 13:27

你好減免退回記營(yíng)業(yè)外收入 /其他收益科目不沖費(fèi)用成本

自在獨(dú)行追問(wèn)

2020-06-04 13:30

老師，不是這樣的！我們是建筑施工企業(yè)，先交了社保公積金等，之后分公司把相應(yīng)的錢(qián) 又交了過(guò)來(lái)？

自在獨(dú)行追問(wèn)

2020-06-04 13:34

之前給別人代墊代交的時(shí)候，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬。借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款！現(xiàn)在收到這部分代墊款怎么做？老師這樣描述得清楚嗎？

玲老師解答

2020-06-04 13:43

是你在其他公司繳納社保費(fèi)了嗎？

玲老師解答

2020-06-04 13:43

是你企業(yè)代替其他企業(yè)繳納社保費(fèi)了嗎？

自在獨(dú)行追問(wèn)

2020-06-04 14:45

替分公司的人員交了社保和公積金，然后分公司事后把錢(qián)交來(lái)

自在獨(dú)行追問(wèn)

2020-06-04 14:45

該怎么做？要不要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目？

玲老師解答

2020-06-04 15:01

你代付款時(shí) 借其他應(yīng)收款分公司貸銀行收回來(lái)做相反分錄

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