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送心意

牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-04 12:46

這個建議1要求原來開給業(yè)主方的發(fā)票紅沖30萬，再重開。2，如果業(yè)主不同意，建議本次開票只做稅金，稅金部分沖原來的收入。然后附工程結(jié)算報告，證明工程最終金額為300萬，然后讓業(yè)務(wù)部門打申請進(jìn)行詳細(xì)說明，領(lǐng)導(dǎo)簽批作為入賬的依據(jù)。

孫娟娟 追問

2020-06-04 12:53

第二個方法不太明白，還請老師講下具體分錄

牛老師 解答

2020-06-04 13:03

分錄，借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。

牛老師 解答

2020-06-04 13:03

金額就是30萬發(fā)票對應(yīng)的稅金

牛老師 解答

2020-06-04 13:04

主營業(yè)務(wù)收入也可以貸負(fù)數(shù)

孫娟娟 追問

2020-06-04 13:11

應(yīng)該是這樣的吧，借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  應(yīng)收賬款_某某工程

牛老師 解答

2020-06-04 14:42

前面掛了應(yīng)收賬款，建議本次開票就把稅金沖收入就可以了，不增加和減少應(yīng)收賬款

牛老師 解答

2020-06-04 14:42

如果已經(jīng)做賬增加了，就像你說的沖掉

孫娟娟 追問

2020-06-05 09:08

像您剛說的稅金沖收入？借貸方金額多少啊

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你好 對方同意紅沖原來的發(fā)票嗎？ 是營改增之前還是之后？要是之前要去大廳開具紅票 要是2016到現(xiàn)在做過開票盤重新發(fā)行 也要去大廳開紅票
2020-06-07 18:10:46
這個建議1要求原來開給業(yè)主方的發(fā)票紅沖30萬，再重開。2，如果業(yè)主不同意，建議本次開票只做稅金，稅金部分沖原來的收入。然后附工程結(jié)算報告，證明工程最終金額為300萬，然后讓業(yè)務(wù)部門打申請進(jìn)行詳細(xì)說明，領(lǐng)導(dǎo)簽批作為入賬的依據(jù)。
2020-06-04 12:46:15
你好！聲樂的計入應(yīng)收賬款就可以
2018-05-30 16:25:56
你好！這個實操中每個企業(yè)處理不同，大部分都是按合同來，合同約定先開票的也有很多。
2020-09-21 10:04:24
您好 請問業(yè)務(wù)發(fā)生了么
2021-05-15 13:47:44
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