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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-06-04 11:28

你好，是保證金轉(zhuǎn)做為單位的收入了嗎？

鳩鳩 追問

2020-06-04 11:29

是的。前期做的其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2020-06-04 11:33

你好，那就需要有單位開具的銷售發(fā)票，送貨單，出庫單作為原始憑證的

鳩鳩 追問

2020-06-04 11:37

我們是服務(wù)行業(yè)，沒有送貨單，出庫單，可以開收據(jù)嘛

鳩鳩 追問

2020-06-04 11:37

或者寫一個(gè)說明

鄒老師 解答

2020-06-04 11:40

你好，服務(wù)行業(yè)只需要提供一個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為收入的說明文件

鳩鳩 追問

2020-06-04 11:40

好的呢 謝謝

鳩鳩 追問

2020-06-04 11:41

可以轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入哈。。是不是需要申報(bào)增值稅

鄒老師 解答

2020-06-04 11:50

你好，如果確實(shí)是用保證金轉(zhuǎn)為服務(wù)收入，是可以轉(zhuǎn)為收入核算的
需要申報(bào)增值稅的

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相關(guān)問題討論
你好，是保證金轉(zhuǎn)做為單位的收入了嗎？
2020-06-04 11:28:02
這個(gè)是借他的錢嗎 還是工資
2019-10-17 16:21:14
您好，你的上面的做法是對的，因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了，所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付，后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外，要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的，可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)，后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱，那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款，就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54
你好， 客戶部付餐飲部款時(shí) 借：其他應(yīng)付款--餐飲部 2000 貸：其他應(yīng)收款--客房部 2000
2020-07-27 13:03:43
收到北京收入時(shí)，只能算是北京門店的代收款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——XX北京門店 至于收入應(yīng)該是北京門店做收入報(bào)稅（因?yàn)閷儆讵?dú)立核算的） 往來全部是在“其他應(yīng)付款”中進(jìn)行核算
2017-07-29 13:10:20
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