請(qǐng)問(wèn)老師：公司花700萬(wàn)元購(gòu)買個(gè)人的一條貨運(yùn)船，未取得發(fā)票，可以通過(guò)什么途徑入固定資產(chǎn)賬？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-04 10:35

你好，需要對(duì)方個(gè)人去稅局給你單位代開(kāi)發(fā)票入賬，才可以計(jì)入固定資產(chǎn)核算的

黃麗華追問(wèn)

2020-06-04 11:02

你好，請(qǐng)問(wèn)稅局代開(kāi)發(fā)票，個(gè)人需要交多少稅？

鄒老師解答

2020-06-04 11:14

你好，個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票，增值稅=不含稅收入*3%
城建稅=增值稅*7%或5%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
個(gè)人所得稅=不含稅收入*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的征收率

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老師麻煩寫下完整分錄問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
銀行付款是打錯(cuò)收款人戶名，后來(lái)退回了，請(qǐng)問(wèn)需要分問(wèn)

你好，你銀行余額是已經(jīng)有退回來(lái)了是嗎答
老師，選項(xiàng)C，D 不明白，能畫圖講解下嗎、？問(wèn)

同學(xué)你好，我給你解答答
老師好，一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問(wèn)

你好，這里忽略了就可以的，你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過(guò)遞延所得稅是吧？答
不懂為什么要用4月的匯率來(lái)減，而不是買入時(shí)的匯率問(wèn)

因?yàn)轭}目告訴的是按月計(jì)算匯兌損益，所以5月計(jì)算的時(shí)候就是以4月為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。答

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