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小葉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-06-04 00:36

同學(xué)，你好，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司部分）、管理費(fèi)用-住房公積金（公司部分）    貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)、住房公積金

輕松的短靴 追問

2020-06-04 00:38

管理費(fèi)用科目里的社保費(fèi)是否就是公司部分？還是需要在社保費(fèi)下面新增三級科目（公司部分）？

小葉老師 解答

2020-06-04 13:21

不需要三級，計(jì)提的就是公司部分

輕松的短靴 追問

2020-06-04 13:23

好的謝謝。收到社保繳納通知書后，計(jì)提的金額和實(shí)際繳納金額有出入，應(yīng)該怎么調(diào)整？

小葉老師 解答

2020-06-04 13:58

多提紅沖，少提則補(bǔ)，一般都是當(dāng)月，計(jì)提和實(shí)際一般不會有出入

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按規(guī)定要計(jì)提的，如果不通過計(jì)提，匯算清繳時(shí)，應(yīng)付職工薪酬報(bào)表和其他數(shù)據(jù)，就不對應(yīng)了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計(jì)提 ，個人部分發(fā)工資時(shí)扣 ;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公積金，是計(jì)提公司部分，個人部分不要計(jì)提
2019-11-08 10:07:22
你好 單位部分如果沒有計(jì)提到成本費(fèi)用 會影響你們報(bào)表和利潤的
2019-09-15 09:36:15
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