o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 18:26

但是勾選了抵扣了，也不能入賬吧？

玲老師 解答

2020-06-03 18:30

賬上記進項稅額就可以了，然后抵扣不了的自動留抵下期可以抵扣

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 18:33

不對吧，賬上不能直接記進項稅額吧，直接記進項稅額那銷項進項的數對不上哦。。。。。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 18:35

如果先抵扣了，做賬怎么做才能和申報表一致啊，

玲老師 解答

2020-06-03 18:43

你好  你好 你沒有銷項 認證是記進項這個稅  自動留 抵了 以后抵   報填寫正常填寫本期認證相符本期抵扣，或者你就不認證 有銷項時再認證

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 18:45

先不勾選抵扣，先入賬可以嗎？借應交稅費-待認證？

玲老師 解答

2020-06-03 19:04

對的，可以先不勾選，然后就是你寫的這個分錄

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 19:13

那如果不勾選，先入賬，那能正常結轉成本嗎

玲老師 解答

2020-06-03 19:20

你好，不影響結轉成本 可以轉