李言言 追問(wèn)

2020-06-03 14:07

已經(jīng)跨月了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何處理

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-06-03 14:16

簡(jiǎn)單粗暴是反結(jié)賬 但有點(diǎn)小違規(guī)；或是做一筆借：主營(yíng)業(yè)收入負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 再按上面說(shuō)的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

李言言 追問(wèn)

2020-06-03 15:01

您的意思是先做一筆紅字沖銷上個(gè)月做錯(cuò)的分錄，再做一筆正確的分錄對(duì)嗎

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-06-03 15:18

是的 沖銷走平后 再走一個(gè)符合金蝶規(guī)則的紅沖憑證

李言言 追問(wèn)

2020-06-03 16:39

老師，我還想問(wèn)下，稅金怎么辦，4月份在退的時(shí)候稅金又是做的負(fù)數(shù)，但現(xiàn)在做沖紅和更正分錄應(yīng)收賬款是不含稅，以前是含稅這樣應(yīng)收賬款會(huì)不會(huì)不平

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-06-03 16:40

應(yīng)收賬款應(yīng)該是含稅的