A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-06-03 10:05

沒(méi)有調(diào)整

郭老師 解答

2020-06-03 10:07

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-06-03 10:13

那我1月份的分錄做了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)收賬款。那我是要在6月份的時(shí)候做沖紅嗎？做分錄嗎？

郭老師 解答

2020-06-03 10:18

你好，和六月份什么關(guān)系？你一月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票，做到一月份就可以

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-06-03 10:19

那1月份的賬不是做了嗎？

郭老師 解答

2020-06-03 10:24

一月份做了就可以，不需要再做了，紅沖你的成本

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-06-03 10:25

但是現(xiàn)在就是確認(rèn)我1月份做的分錄對(duì)不對(duì)，我1月份的分錄做的是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
銷項(xiàng)稅額，
貸：應(yīng)收賬款

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-06-03 10:26

按照您上面說(shuō)的分錄，我做這筆是錯(cuò)的的。所以問(wèn)6月份要不要做沖紅

郭老師 解答

2020-06-03 10:29

你好不需要紅沖你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，利潤(rùn)取數(shù)有問(wèn)題嗎？如果沒(méi)有問(wèn)題的話，忽略就可以。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-06-03 10:29

利潤(rùn)取數(shù)有問(wèn)題的，未分配利潤(rùn)數(shù)不對(duì)，所以要做處理

郭老師 解答

2020-06-03 10:31

反結(jié)賬修改，你在這個(gè)月修改，它也沖不了。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-06-03 10:32

可以反結(jié)賬？符合規(guī)定嗎？

郭老師 解答

2020-06-03 10:41

你好，可以的，符合規(guī)定。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-06-03 10:47

反結(jié)賬是直接在系統(tǒng)上取消結(jié)賬，然后修改該筆分錄是吧

郭老師 解答

2020-06-03 10:50

你好是的，是這么操作的。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-06-03 11:39

好的，老師還有一個(gè)問(wèn)題咨詢就是公司購(gòu)買的紙巾洗手液這些用品用什么分錄

郭老師 解答

2020-06-03 11:47

你好，這個(gè)是辦公室使用的，可以做辦公費(fèi)里面。