默默的月餅 追問(wèn)

2020-06-02 19:37

那就是等季報(bào)的時(shí)候，普票專票全部按照1%算稅費(fèi)報(bào)稅是嗎？這樣還是享受小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)的政策嘛？不需要做其他補(bǔ)救了嗎？

默默的月餅 追問(wèn)

2020-06-02 19:39

那我是不是6月份將免稅普票改為1%，繼續(xù)可以開(kāi)具專票

maize老師 解答

2020-06-02 19:46

不是，普通發(fā)票是按免稅申報(bào)，我看之前學(xué)員截圖是可以按免稅，專票按1%交稅，收回專票就可以

默默的月餅 追問(wèn)

2020-06-02 19:52

可是我們專票收不回來(lái)了，不知道怎么操作了，麻煩汪老師解惑

maize老師 解答

2020-06-02 19:55

你這個(gè)開(kāi)專票，那就按1%交稅，收不回來(lái)話，普通發(fā)票繼續(xù)享受免稅，

默默的月餅 追問(wèn)

2020-06-02 19:59

我看了一下，有的是沒(méi)開(kāi)專票，普票開(kāi)的是免稅的字樣的普票，有的是普票開(kāi)的1%、專票也開(kāi)的1%相當(dāng)于放棄免稅，但是我們是開(kāi)了免稅字樣的普票，又開(kāi)了1%的專票…我的理解是開(kāi)了專票我們免稅字樣的普票是不符合享受標(biāo)準(zhǔn)了，但是又開(kāi)了免稅字樣的普票這部分票該怎么處理才好

默默的月餅 追問(wèn)

2020-06-02 20:12

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-02 21:18

這個(gè)我看學(xué)員那邊申報(bào)，普通發(fā)票1%和免稅發(fā)票都統(tǒng)一填寫(xiě)免稅欄，專票填寫(xiě)專票欄交稅

maize老師 解答

2020-06-02 21:20

小規(guī)模免稅和專票都是分開(kāi)的，你下次可以繼續(xù)開(kāi)免稅，給前臺(tái)小姐姐說(shuō)不要開(kāi)專票，你要不專票收回財(cái)務(wù)室，只給普通發(fā)票對(duì)方

maize老師 解答

2020-06-02 21:20

這個(gè)申報(bào)免稅和普通發(fā)票一起填寫(xiě)其他免稅欄

maize老師 解答

2020-06-02 21:23

這個(gè)之前上個(gè)月還是上上個(gè)月一個(gè)學(xué)員就是申報(bào)有問(wèn)題，說(shuō)稅局要求更正申報(bào)退稅給他們了，免稅和普通發(fā)票說(shuō)填寫(xiě)免稅欄只有專票1%不含稅銷售額填寫(xiě)1欄和2欄，減征額填寫(xiě)1欄*2%=減免表2.3.4列