團(tuán)子。 追問(wèn)

2020-06-02 16:57

跨年了、跨4年了

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-02 16:58

這么久了 簡(jiǎn)單點(diǎn) 隨便找個(gè)費(fèi)用科目平掉好了

團(tuán)子。 追問(wèn)

2020-06-02 17:03

OK，謝謝哈，要的就是這句話(huà)

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-02 17:05

卡卡西很欣賞你 麻煩給個(gè)好評(píng)

團(tuán)子。 追問(wèn)

2020-06-02 17:07

還有一個(gè)問(wèn)題、航天金稅的服務(wù)費(fèi)有3年的發(fā)票，會(huì)計(jì)都沒(méi)有做賬、導(dǎo)致賬上掛帳欠票，怎么給它平了

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-02 17:10

發(fā)票在不在 發(fā)票在的話(huà)把往來(lái)平掉就行了

團(tuán)子。 追問(wèn)

2020-06-02 17:11

發(fā)票在，18年的擱現(xiàn)在可以入帳平掉嗎

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-02 17:12

可以的 直接做賬吧

團(tuán)子。 追問(wèn)

2020-06-02 17:15

也可以做減免稅款嗎

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-02 17:15

這個(gè)要聯(lián)系下專(zhuān)管員看下能不能抵扣了

團(tuán)子。 追問(wèn)

2020-06-02 17:39

不想抵扣，只想平賬，18年到現(xiàn)在3年服務(wù)費(fèi)發(fā)票是890元，發(fā)票未做賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-02 17:44

服務(wù)費(fèi)的錢(qián)是不是從對(duì)公賬戶(hù)上出去的？

團(tuán)子。 追問(wèn)

2020-06-02 17:54

您好，是的、從公戶(hù)上出去的已經(jīng)掛帳掛到其他應(yīng)付款了，導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付-890、我想把它調(diào)平了

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-02 17:56

直接費(fèi)用平掉吧 借：管理費(fèi)用 890  貸：其他應(yīng)付890

團(tuán)子。 追問(wèn)

2020-06-02 18:08

需要做以前年度損益科目嗎

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-02 18:32

這個(gè)跟以前年度損益沒(méi)有關(guān)系，直接損益體現(xiàn)在當(dāng)期吧！

團(tuán)子。 追問(wèn)

2020-06-02 18:35

好的，謝謝您

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-02 19:12

客氣了，麻煩給個(gè)好評(píng)