老師,有幾個(gè)問題想請教, 1、5月份當(dāng)月預(yù)繳的稅款分錄怎么做 2、計(jì)提稅金怎么做(銷項(xiàng)稅額46238.64,進(jìn)項(xiàng)稅額39525.65,上期留底1528.99,當(dāng)月預(yù)繳9426.81)
Sunshine??
于2020-06-02 15:51 發(fā)布 ??889次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-02 15:54
你好
1、5月份當(dāng)月預(yù)繳的稅款分錄怎么做
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(已交稅金)
貸,銀行存款
2、計(jì)提稅金怎么做(銷項(xiàng)稅額46238.64,進(jìn)項(xiàng)稅額39525.65,上期留底1528.99,當(dāng)月預(yù)繳9426.81)
上期留抵稅額在哪個(gè)明細(xì)賬?
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你好
1、5月份當(dāng)月預(yù)繳的稅款分錄怎么做
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(已交稅金)
貸,銀行存款
2、計(jì)提稅金怎么做(銷項(xiàng)稅額46238.64,進(jìn)項(xiàng)稅額39525.65,上期留底1528.99,當(dāng)月預(yù)繳9426.81)
上期留抵稅額在哪個(gè)明細(xì)賬?
2020-06-02 15:54:17

不是計(jì)提,是根據(jù)發(fā)票做做價(jià)稅分離記賬。同時(shí)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做認(rèn)證勾選,前提是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專用發(fā)票。
2019-12-12 12:28:36

同學(xué)你好,您說是增值稅么;增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)的金額 ;
2020-09-30 09:14:05

銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來結(jié)轉(zhuǎn)到
2020-10-19 09:01:21

借 銷項(xiàng) 100 轉(zhuǎn)出款交增值稅300,貸進(jìn)項(xiàng)? 400
借未交增值稅? 300 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅 300
2022-10-18 09:25:13
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