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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-02 15:54

你好
 1、5月份當(dāng)月預(yù)繳的稅款分錄怎么做
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(已交稅金)
貸,銀行存款
2、計(jì)提稅金怎么做(銷項(xiàng)稅額46238.64,進(jìn)項(xiàng)稅額39525.65,上期留底1528.99,當(dāng)月預(yù)繳9426.81)
上期留抵稅額在哪個(gè)明細(xì)賬?

Sunshine?? 追問

2020-06-02 16:01

當(dāng)時(shí)購入檢驗(yàn)服務(wù),一直在進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷項(xiàng)

立紅老師 解答

2020-06-02 16:12

你好
如果是這樣
2、計(jì)提稅金怎么做(銷項(xiàng)稅額46238.64,進(jìn)項(xiàng)稅額39525.65,上期留底1528.99,當(dāng)月預(yù)繳9426.81)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)46238.64
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))36811.83
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(已交稅金)9426.81
余下的進(jìn)項(xiàng)稅還是留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中

Sunshine?? 追問

2020-06-02 16:39

老師,根據(jù)上面的數(shù)據(jù),5月份不需要交稅我是不是也可以不去計(jì)提稅金了呢

立紅老師 解答

2020-06-02 16:46

你好,不需要計(jì)提,但需要做上面的分錄,將將銷項(xiàng)等轉(zhuǎn)出

Sunshine?? 追問

2020-06-02 16:50

老師,我看百度里面預(yù)繳稅款使用了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅這個(gè)科目,究竟哪一個(gè)是正確的

立紅老師 解答

2020-06-02 16:55

你好,預(yù)繳稅款是建筑業(yè)在預(yù)收款時(shí)預(yù)繳的稅款
如查是本月預(yù)交本月的稅款,是用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(已交稅金)

Sunshine?? 追問

2020-06-02 16:57

我們是收到預(yù)收款預(yù)繳的

Sunshine?? 追問

2020-06-02 16:58

老師,我還是需要做這筆分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)46238.64
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))36811.83
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(已交稅金)9426.81

立紅老師 解答

2020-06-02 17:04

你好,
如果是收到預(yù)收款預(yù)繳的
借,應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳稅款
貸,銀行存款

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)46238.64
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))36811.83
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳稅款9426.81

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你好 1、5月份當(dāng)月預(yù)繳的稅款分錄怎么做 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(已交稅金) 貸,銀行存款 2、計(jì)提稅金怎么做(銷項(xiàng)稅額46238.64,進(jìn)項(xiàng)稅額39525.65,上期留底1528.99,當(dāng)月預(yù)繳9426.81) 上期留抵稅額在哪個(gè)明細(xì)賬?
2020-06-02 15:54:17
不是計(jì)提,是根據(jù)發(fā)票做做價(jià)稅分離記賬。同時(shí)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做認(rèn)證勾選,前提是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專用發(fā)票。
2019-12-12 12:28:36
同學(xué)你好,您說是增值稅么;增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)的金額 ;
2020-09-30 09:14:05
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來結(jié)轉(zhuǎn)到
2020-10-19 09:01:21
借 銷項(xiàng) 100 轉(zhuǎn)出款交增值稅300,貸進(jìn)項(xiàng)? 400 借未交增值稅? 300 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅 300
2022-10-18 09:25:13
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