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老師您好，去年的一張發(fā)票入賬時應(yīng)該記 貸 預(yù)付賬款，錯記成了 貸 應(yīng)付賬款，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，怎么更正呢？
開心
于2020-06-02 15:22 發(fā)布 ??1352次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-02 15:23
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老師您好，去年的一張發(fā)票入賬時應(yīng)該記 貸 預(yù)付賬款，錯記成了 貸 應(yīng)付賬款，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，怎么更正呢？
答： 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款
老師您好，去年的一張發(fā)票入賬時應(yīng)該記 貸 預(yù)付賬款，錯記成了 貸 應(yīng)付賬款，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，怎么更正呢？
答： 同學(xué)你好，更正時，借：應(yīng)付賬款，貸：預(yù)付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
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答： 您好！是的。先計入預(yù)付賬款?！ ?
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已收到貨并已付款，但是沒有發(fā)票是計入預(yù)付賬款，還是應(yīng)付賬款？看以前會計都是記得應(yīng)付賬款，這樣就會出現(xiàn)赤字，
預(yù)交電費之前只入賬了預(yù)付賬款5000 其他交的未入賬 現(xiàn)在開回一張5500的發(fā)票 該怎樣入賬
給進(jìn)貨的公司打過賬款，不知道是會計沒有入賬還是什么原因，預(yù)付賬款沒有這筆款，現(xiàn)在發(fā)票開過來了，我怎么入賬呀
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