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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-02 14:07

您好同學(xué)第三個是價外補(bǔ)貼同學(xué),所以是10%

沙漏 追問

2020-06-02 14:09

不是啊,這是選擇題的答案,是乘以的1-10%

何江何老師 解答

2020-06-02 14:20

你好同學(xué)這塊是這樣的,這個是一個舊題,應(yīng)該是轉(zhuǎn)換的過程中他們第一個題的稅率寫錯了,我給你一下原題看一下,這個是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品這外10%是稅率
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2014年10月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅2.04萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅()萬元。

參考答案
參考答案:B
乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=[(100+100×10%)×(1+20%)×(1-13%)+7.44+12]÷(1-30%)×30%=57.55(萬元)。

沙漏 追問

2020-06-02 14:23

老師,您說的不對吧,如果這樣的話為什么綜合題是按照12%來計(jì)算的呢?我昨天也是咨詢的平臺老師,老師說按照最新的政策煙葉進(jìn)項(xiàng)稅9%,如果連續(xù)生產(chǎn)得話加計(jì)扣除1%

何江何老師 解答

2020-06-02 14:30

同學(xué)是這樣的,那個題,應(yīng)該是舊題改的,在改的過種中13的稅,改完扣的是1 ,而這個題是比較新的,11的稅率扣一個就是10了同學(xué)。

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您好同學(xué)第三個是價外補(bǔ)貼同學(xué),所以是10%
2020-06-02 14:07:36
哈哈,偷懶唄省略了中間的計(jì)算步驟
2022-04-19 16:37:42
您好,正在給您回復(fù)
2023-04-03 09:59:10
只能扣除房產(chǎn)的買價,不扣除契稅哈
2022-08-25 15:44:50
您好,您是什么納稅人
2020-08-04 12:43:03
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