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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-02 11:18

你好
和當(dāng)月做到一塊就可以

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

№甘甘 追問

2020-06-02 11:26

都已經(jīng)繳納了，也要計(jì)提嗎？

郭老師 解答

2020-06-02 11:33

你好，
這個(gè)需要計(jì)提的，

№甘甘 追問

2020-06-02 11:33

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-02 11:36

不用客氣的，應(yīng)該的。

№甘甘 追問

2020-06-02 11:45

公司辦公室的房租，現(xiàn)在只付給房東一個(gè)季度的房租，然后去開了一整年的房租發(fā)票要怎么做賬

郭老師 解答

2020-06-02 11:46

借預(yù)付貸銀存
按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款

№甘甘 追問

2020-06-02 11:51

那我上個(gè)月做賬的時(shí)候已經(jīng)根據(jù)銀行付款回單做了一筆分錄，借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸銀行存款，那個(gè)房租發(fā)票是4月份開的，我5月份才收到，又要怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-06-02 11:52

你支付的是4-6月份的嗎
借預(yù)付貸銀存
借管理費(fèi)用費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)（金額是5-6月份的）
五月份借管理費(fèi)用貸預(yù)付（1個(gè)月的）

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2020-06-02 11:18:26
借銀行存款貸，其他應(yīng)付款你支付出去做相反的就可以。
2022-03-31 13:21:30
你好，做賬是做到9月份的 借；應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
2019-09-11 17:30:07
你好，收到款是貸：其他應(yīng)付款，繳納時(shí)沖銷
2019-01-10 17:19:59
你好 借應(yīng)付職工薪酬單位部分 其他就付款個(gè)人部分 貸銀行?
2021-11-02 15:34:30
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