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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-02 09:38

你好,你這里的普通發(fā)票是收入發(fā)票嗎?
專用發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
我需要根據(jù)具體是什么情況下取得的什么發(fā)票,才可以確定是否需要價(jià)稅分離的

蓉蓉假期 追問

2020-06-02 09:46

我把整個(gè)題目寫下來發(fā)上去了!打字真費(fèi)時(shí)

鄒老師 解答

2020-06-02 09:51

你好,因?yàn)閷S冒l(fā)票金額是不含稅金額,所以計(jì)算銷項(xiàng)稅額直接用420萬*稅率計(jì)算
而普通發(fā)票金額是含稅的,所以計(jì)算銷項(xiàng)稅額需要價(jià)稅分離,普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額=56萬/(1+13%) *13%

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相關(guān)問題討論
正常收到的錢都是價(jià)稅合計(jì)的??梢月?lián)系現(xiàn)實(shí)理解一下。
2020-06-02 20:10:07
你好,你這里的普通發(fā)票是收入發(fā)票嗎? 專用發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎? 我需要根據(jù)具體是什么情況下取得的什么發(fā)票,才可以確定是否需要價(jià)稅分離的
2020-06-02 09:38:09
對(duì)于銷售方來說沒有什么區(qū)別 對(duì)于購(gòu)買方來說,增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 普通發(fā)票不能抵扣
2017-06-19 09:35:45
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票限一般納稅人使用,普通發(fā)票供小規(guī)模納稅人,個(gè)人代開及納稅人提供非增值稅應(yīng)稅服務(wù)開具。
2015-01-18 21:36:42
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