棒棒糖 追問

2020-06-02 08:04

應(yīng)該不對(duì)吧

棒棒糖 追問

2020-06-02 08:05

我是借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收帳款，借原材料，貸主營業(yè)務(wù)成本

棒棒糖 追問

2020-06-02 08:05

但機(jī)器我就不知怎么做

棒棒糖 追問

2020-06-02 08:07

我現(xiàn)在只是抵部分貨款，并不是全部，因此不能像你這么做

樸老師 解答

2020-06-02 08:08

你之前不是做了借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入了嗎？所以客戶才欠你錢

棒棒糖 追問

2020-06-02 08:09

是的老師

樸老師 解答

2020-06-02 08:10

所以你現(xiàn)在不能沖主營業(yè)務(wù)收入，對(duì)方?jīng)]有退貨吧，

樸老師 解答

2020-06-02 08:10

你是不是還收了一部分錢

棒棒糖 追問

2020-06-02 08:12

材料是之前我們賣給他的，現(xiàn)在他退回來，就要沖應(yīng)收，現(xiàn)在對(duì)沖后，余下的貨款還沒收到

樸老師 解答

2020-06-02 08:17

退貨了那你就貸方主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，不要做借方主營業(yè)務(wù)收入
借原材料
借固定資產(chǎn)-機(jī)器
貸應(yīng)收賬款-客戶
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

棒棒糖 追問

2020-06-02 09:39

例如，我實(shí)際應(yīng)收款是60000元，客戶退回來原材料是23000元，舊機(jī)器退回來8300元，如果像你這樣做分錄，是不是借:原材料23000元，借固定資產(chǎn)8300元，貸應(yīng)收帳款60000元，貸，主營業(yè)務(wù)收入:一31300元

樸老師 解答

2020-06-02 09:49

對(duì)的，就是這樣來做的

棒棒糖 追問

2020-06-02 19:35

不對(duì)呀老師

棒棒糖 追問

2020-06-02 19:38

我根據(jù)你的分錄做了，但是我科目匯總表，不平，我分錄是:借原材料23091，借固定資產(chǎn)8300元，貸，應(yīng)收帳款31391元，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)31391

樸老師 解答

2020-06-02 19:42

這個(gè)分錄是平的，分錄這樣做沒錯(cuò)

棒棒糖 追問

2020-06-02 19:43

我科目匯總表不平

棒棒糖 追問

2020-06-02 19:44

應(yīng)該不用貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)31391元這個(gè)數(shù)吧

樸老師 解答

2020-06-02 20:12

你的金額改了，那你不要這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，這樣是平的，我算了

棒棒糖 追問

2020-06-02 20:13

確實(shí)是的

樸老師 解答

2020-06-02 20:14

你這樣錄入看下哦

棒棒糖 追問

2020-06-02 20:15

只要不要哪主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，科目匯總表就平了

樸老師 解答

2020-06-02 20:27

你這樣做就可以了