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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-06-01 17:40

同學你好
出售自有車輛填寫到未開票
13%稅率里邊

丫丫 追問

2020-06-01 17:43

出售固定資產(chǎn)按照13稅率，不需要扣減嘛

鐘存老師 解答

2020-06-01 17:48

已經(jīng)抵扣過進項稅的
銷售直接按照不含稅收款金額，13%的增值稅稅率計算增值稅

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相關(guān)問題討論
同學你好 出售自有車輛填寫到未開票 13%稅率里邊
2020-06-01 17:40:45
您好，銷售自己使用過的按規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)，可以按照簡易辦法3%征稅率減按2%征收；如果購入時抵扣了增值稅，按照一般計稅方法13%稅率繳納增值稅。明確稅率后填入“增值稅納稅申報表”附表一本期銷售情況明細表中對應行列即可
2020-06-03 10:07:14
您好，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的簡易征收規(guī)定如下。 1.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務，可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 以清包工方式提供建筑服務，是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料，并收取人工費、管理費或者其他費用的建筑服務。 2.一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務，可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 甲供工程，是指全部或部分設備、材料、動力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程。 3.一般納稅人為建筑工程老項目提供的建筑服務，可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 建筑工程老項目，是指： （1）《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目； （2）未取得《建筑工程施工許可證》的，建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目。 4.一般納稅人跨縣（市）提供建筑服務，適用一般計稅方法計稅的，應以取得的全部價款和價外費用為銷售額計算應納稅額。納稅人應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照2％的預征率在建筑服務發(fā)生地預繳稅款后，向機構(gòu)所在地主管稅務機關(guān)進行納稅申報。 5.一般納稅人跨縣（市）提供建筑服務，選擇適用簡易計稅方法計稅的，應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計算應納稅額。納稅人應按照上述計稅方法在建筑服務發(fā)生地預繳稅款后，向機構(gòu)所在地主管稅務機關(guān)進行納稅申報。 6.試點納稅人中的小規(guī)模納稅人（以下稱小規(guī)模納稅人）跨縣（市）提供建筑服務，應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計算應納稅額。納稅人應按照上述計稅方法在建筑服務發(fā)生地預繳稅款后，向機構(gòu)所在地主管稅務機關(guān)進行納稅申報。
2016-12-07 22:32:36
對方是可以抵扣的，
2019-09-09 09:27:46
簡易征收的話，不是可以抵扣進項稅額的。
2018-08-13 15:46:33
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