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軼塵老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-06-01 16:18

開具退出部分的紅字發(fā)票。然后沖減收入和銷項(xiàng)稅。貸記銀行存款。

不一樣的煙火 追問

2020-06-01 16:19

發(fā)票還是去年的時(shí)候就開了

軼塵老師 解答

2020-06-01 16:21

那就通過以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

不一樣的煙火 追問

2020-06-01 16:27

我這邊稅款已經(jīng)在退房租中的金額已經(jīng)給減去了，例如我實(shí)際上退租金10萬，因?yàn)槲疫@邊給開發(fā)票了就把稅錢給減出去了，2萬，我實(shí)際給退租金錢8萬

軼塵老師 解答

2020-06-01 16:28

這個(gè)沒事你按照紅字開票形成銷項(xiàng)負(fù)數(shù)申報(bào)不影響

不一樣的煙火 追問

2020-06-01 16:30

那我開紅字發(fā)票公司明稱還是客戶，那我開負(fù)數(shù)的話發(fā)票都留在我手里，會不會影響到對方的抵扣因?yàn)槭菍Ｆ?/p>

軼塵老師 解答

2020-06-01 16:31

你把負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)給對方對方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

不一樣的煙火 追問

2020-06-01 16:34

但是我們這邊已經(jīng)把多開出來的稅款，對方已經(jīng)給我們了

軼塵老師 解答

2020-06-01 16:42

單獨(dú)給你們你們作為營業(yè)外收入不影響紅字開票和申報(bào)

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相關(guān)問題討論
你好，建議你計(jì)入預(yù)付賬款 貸 銀行存款 ，每月分?jǐn)?/div>
2020-06-03 17:33:38
你好！借管理費(fèi)用-租金等 貸應(yīng)付賬款
2019-12-20 15:17:29
您好。先紅沖無票分錄，按發(fā)票入賬。
2022-02-22 18:51:50
借：預(yù)付賬款14000 管理費(fèi)用 10000 貸銀行存款24000
2016-07-14 18:33:31
你好 你11月和12月付款怎么做賬的 。 分?jǐn)偭速M(fèi)用沒有 ？
2020-01-08 20:59:20
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