陳麗 追問

2020-06-01 16:23

因?yàn)樗嵌周囀修k牌照的，錢是打給A公司的，然后A公司開了裸車價(jià)9萬，B公司開了一輛二手車過來抵牌照的發(fā)票

樸老師 解答

2020-06-01 16:24

那Ｂ也需要開發(fā)票的，他賣了二手車

陳麗 追問

2020-06-01 16:28

對(duì)啊，B也可以給我們開發(fā)票，但我錢全打給A了，現(xiàn)在A不想做三方協(xié)議，不想補(bǔ)票或退錢，我這打給A的4萬怎么辦，長期掛應(yīng)付貸方不好吧

樸老師 解答

2020-06-01 16:32

你好，這個(gè)只能退款或者三方協(xié)議的，別的辦法沒有

陳麗 追問

2020-06-01 16:33

不能用現(xiàn)金沖嗎
借現(xiàn)金4
貸 應(yīng)付4
然后
借:固定
貸:現(xiàn)金

樸老師 解答

2020-06-01 16:37

現(xiàn)金也可以，但是有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)

陳麗 追問

2020-06-01 16:38

有什么風(fēng)險(xiǎn)

陳麗 追問

2020-06-01 16:44

如果做營業(yè)外支出的話要交稅吧，用現(xiàn)金沖回就不用了交稅了

樸老師 解答

2020-06-01 16:45

營業(yè)外支出需要繳納所得稅的，現(xiàn)金沖回如果稅局查你你還是得交

陳麗 追問

2020-06-01 16:47

為什么呢？什么原因，我實(shí)際是收到了退回的現(xiàn)金不可以嗎，是違反了哪條法規(guī)

樸老師 解答

2020-06-01 16:51

你能拿現(xiàn)金來補(bǔ)上稅局查不出來就可以，我不是說你違反哪條規(guī)定，而是給你最安全的處理方式

陳麗 追問

2020-06-01 16:54

我知道你們說的是安全的處理方式，但我今天聽劉宏偉老師說預(yù)付是可以用現(xiàn)金沖的，就想問有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，能不能這樣做，如果不能是違反了哪條法則

樸老師 解答

2020-06-01 16:55

只是違反現(xiàn)金管理制度