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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-06-01 13:35

你開發(fā)票只按發(fā)票做借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額,別的沒有發(fā)貨,也沒有收款不做賬,只掛這個(gè)

凈土 追問

2020-06-01 13:36

但是我們單位是免稅企業(yè),怎么能掛應(yīng)交稅費(fèi)—增值(銷)

maize老師 解答

2020-06-01 13:39

那就不做賬,你這個(gè)開發(fā)票就按免稅申報(bào),后續(xù)發(fā)貨做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入就可以

凈土 追問

2020-06-01 13:40

?。恳粋€(gè)分錄都不做賬嗎?

凈土 追問

2020-06-01 13:41

我們是農(nóng)林免稅企業(yè),開出去的200要發(fā)票確定不用做帳嗎?

maize老師 解答

2020-06-01 13:42

你沒有收款,也沒有發(fā)貨,用啥做?一條收入條件都不滿足

凈土 追問

2020-06-01 13:44

可是發(fā)票開具了,納稅義務(wù)發(fā)生了?這個(gè)怎么理解?

maize老師 解答

2020-06-01 13:48

那是增值稅納稅義務(wù)時(shí)間,不是企業(yè)所得稅,但是你沒有銷項(xiàng)稅額,也做不了這個(gè),開免稅發(fā)票不做稅額

凈土 追問

2020-06-01 13:50

所以汪老師認(rèn)為即便是增值稅義務(wù)發(fā)生了,但是你沒有收到貨款,也沒有發(fā)貨,不應(yīng)該確認(rèn)收入,第二是收入的確認(rèn)也是和企業(yè)所得稅有關(guān)系的對嗎?

maize老師 解答

2020-06-01 13:56

是的,是的,一般企業(yè)是借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額這樣,你沒有銷項(xiàng)稅額,那只能啥都不做

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你開發(fā)票只按發(fā)票做借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額,別的沒有發(fā)貨,也沒有收款不做賬,只掛這個(gè)
2020-06-01 13:35:15
這個(gè)前提是啥,生產(chǎn)微波爐的嗎
2020-04-09 16:56:53
您好,分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-05-04 22:16:18
以后要開票做收入嗎 如果是的話 先做預(yù)收款 借銀行 帶預(yù)收
2017-02-28 11:02:15
外賬沒開票可以不用做賬先,如果要做,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品,如果確認(rèn)收入就要確認(rèn)增值稅
2016-10-08 18:03:33
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