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老師，對方給我們開的發(fā)票，我們做了認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在需要退回這張發(fā)票，我們應(yīng)該怎樣操作

軼塵老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-06-01 12:31

你們憑證做紅字沖減憑證。然后之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。

阮^O^℡鳶追問

2020-06-01 12:33

需要對方給我們提供紅字憑證我們才做紅字沖減嗎

軼塵老師解答

2020-06-01 12:34

是的，對方需要把沖紅的發(fā)票一臉寄給你們。

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精選問題

老師我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問

你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了，長期掛著會有稅問

不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入答
替甲方代繳一筆電費(fèi)，發(fā)票是6.10日的，6月底收到了甲問

同學(xué)，你好改賬就要改報(bào)表答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄，所得稅扣除問

借工程施工制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本貸專項(xiàng)儲備答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票，那會計(jì)分錄怎么做呢問

借：應(yīng)收賬款- 貸：本年利潤- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

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