ZGYU 追問

2020-06-01 11:17

我網(wǎng)上搜了下，有的說要放在以前年度損益調(diào)整?

樸老師 解答

2020-06-01 11:21

你們是什么會計準則？２００元一般沒事的

ZGYU 追問

2020-06-01 11:28

老師我還有幾個問題：1、上個月對方開給我們的進項票還沒到，我可以先認證入賬嗎？2、之前3月已經(jīng)入賬的航天維護費的票，我們已經(jīng)入賬，對方這個月發(fā)現(xiàn)開錯了，要怎么做賬?  3、銀行對賬是月度還是季度，6月想打印5月的對賬單是不是只有月初2-3個工作日后才可以打印?

樸老師 解答

2020-06-01 11:37

1.最好是不要哦，收到之后再做
2.你好，原分錄紅沖
3.你好，是月度
一般是2-3之后就可以了

ZGYU 追問

2020-06-01 11:54

1、是不是之前別人給我們開的進項專票認證平臺都會有?沒有就是還沒開?  2、假如收到了之前2月的進項專票，我放到6月認證后還是可以6月入賬的，對嗎?

樸老師 解答

2020-06-01 11:59

1.只要開了發(fā)票就有，沒有就是沒開
2.可以的

ZGYU 追問

2020-06-01 15:53

請問別的單位讓我們幫他代開票，開5個點，他把稅轉我們了，是可以這樣的嗎？

樸老師 解答

2020-06-01 15:56

最好不要，這是虛開發(fā)票

ZGYU 追問

2020-06-01 16:00

好的，我們繳納社保的基數(shù)，就是個稅上的工資嗎？比如個稅上填的員工工資是3500，繳納社保的時候就是根據(jù)這個來的嗎？可以不一致嗎？

樸老師 解答

2020-06-01 16:09

你好，一般正規(guī)單位就是個稅上的工資，最好是一致

ZGYU 追問

2020-06-01 17:45

你好，請問下我們單位是在中國銀行開的基本帳戶，想辦理通過微信支付寶掃碼直接到江南農(nóng)村商業(yè)銀行，打電話咨詢過銀行，說要公司在他們銀行開過一般帳戶才可以，那假如辦了，以后公賬都要走江南農(nóng)村這個銀行嗎?有沒有什么影響?

樸老師 解答

2020-06-01 17:56

一般戶的話就是要走賬的

ZGYU 追問

2020-06-02 09:23

就是單位開立的一般賬戶只要有款項的收入與支出一定要做賬?

樸老師 解答

2020-06-02 09:31

是的，一定要做賬的

ZGYU 追問

2020-06-02 09:58

請問每個月銀行收支做賬的銀行對賬單怎么打印?月初前幾天打印不出來嗎？

樸老師 解答

2020-06-02 10:04

你收到對賬單的時候打印就可以了，各銀行不一樣，你可以自己打印明細