郭老師 解答

2020-06-01 11:10

你們是購(gòu)買方的嗎？

夏爽 追問

2020-06-01 11:10

申報(bào)增值稅

郭老師 解答

2020-06-01 11:12

在附表二。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有一欄紅字信息表注明的稅額

夏爽 追問

2020-06-01 11:12

銷售方開的，購(gòu)買方次月退回未抵扣，我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票?，F(xiàn)在申報(bào)增值稅，報(bào)表上怎么提現(xiàn)，具體怎么填寫

郭老師 解答

2020-06-01 11:14

沒有抵扣的，退回去，附表二不做處理的。

夏爽 追問

2020-06-01 11:17

我們是銷售方老師

郭老師 解答

2020-06-01 11:19

如果開的是專票13%的貨物的，在開具專用發(fā)票13%貨物里面填寫負(fù)數(shù)銷售額，還有稅額。