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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-01 10:25

建筑勞務(wù)公司一般納稅人常用會(huì)計(jì)分錄: 1、生產(chǎn)人員福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)籌 ①計(jì)提時(shí)(計(jì)提表) 借:勞務(wù)成本--直接人工 勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--福利費(fèi)等 管理費(fèi)用---福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 -統(tǒng)籌-醫(yī)療 -統(tǒng)籌-失業(yè) -統(tǒng)籌-生育 -統(tǒng)籌-工傷 -統(tǒng)籌-住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 ②交社會(huì)統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 -統(tǒng)籌-醫(yī)療 -統(tǒng)籌-失業(yè) -統(tǒng)籌-生育 -統(tǒng)籌-工傷 -統(tǒng)籌-住房公積金 貸:銀行存款 ③交個(gè)稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ④交印花稅等(完稅證、銀行回單等) 借:稅金及附加 貸:銀行存款 2、 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款 ①結(jié)算(附件:結(jié)算單) 借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 ②收款(附件:銀行回單、收款收據(jù)) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款) ③若開專用發(fā)票所開金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅(增值稅發(fā)票) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 3、稅金 ①本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 貸:銀行存款 ②結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 ③下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸:銀行存款 ④計(jì)提稅金及附加(計(jì)提表) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交應(yīng)交城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 --價(jià)格調(diào)節(jié)基金 --地方水利建設(shè)基金及其他基金等 4、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 5、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 6、計(jì)提所得稅 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 7、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 稅金及附加等

蝸牛 追問

2020-06-01 10:33

建筑勞務(wù)公司我當(dāng)月的勞務(wù)成本無法確定,我當(dāng)月的成本應(yīng)該如何計(jì)算?是按完工量去結(jié)算我的成本收入,還是按開票金額是結(jié)算我的收入?

樸老師 解答

2020-06-01 10:35

你好,可以先暫估的哦,按照完工比例

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建筑勞務(wù)公司一般納稅人常用會(huì)計(jì)分錄: 1、生產(chǎn)人員福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)籌 ①計(jì)提時(shí)(計(jì)提表) 借:勞務(wù)成本--直接人工 勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--福利費(fèi)等 管理費(fèi)用---福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 -統(tǒng)籌-醫(yī)療 -統(tǒng)籌-失業(yè) -統(tǒng)籌-生育 -統(tǒng)籌-工傷 -統(tǒng)籌-住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 ②交社會(huì)統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 -統(tǒng)籌-醫(yī)療 -統(tǒng)籌-失業(yè) -統(tǒng)籌-生育 -統(tǒng)籌-工傷 -統(tǒng)籌-住房公積金 貸:銀行存款 ③交個(gè)稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ④交印花稅等(完稅證、銀行回單等) 借:稅金及附加 貸:銀行存款 2、 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款 ①結(jié)算(附件:結(jié)算單) 借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 ②收款(附件:銀行回單、收款收據(jù)) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款) ③若開專用發(fā)票所開金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅(增值稅發(fā)票) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 3、稅金 ①本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 貸:銀行存款 ②結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 ③下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸:銀行存款 ④計(jì)提稅金及附加(計(jì)提表) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交應(yīng)交城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 --價(jià)格調(diào)節(jié)基金 --地方水利建設(shè)基金及其他基金等 4、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 5、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 6、計(jì)提所得稅 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 7、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 稅金及附加等
2020-06-01 10:25:29
你好,具體是建筑勞務(wù)公司,發(fā)生的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)??
2022-03-17 21:07:37
你好!借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款等就可以了。
2020-05-07 18:11:11
你好,借工程施工--合同成本(人工費(fèi)),貸應(yīng)付職工薪酬--工資
2019-08-28 12:21:39
你好 ;你們借工程施工-合同成本- 人工費(fèi)等貸應(yīng)付職工薪酬 - 工資 ;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬 - 工資 ;貸銀行存款 ;? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-04-02 09:27:10
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