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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-31 20:50

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陳詩晗老師 解答

2020-05-31 20:58

1，投資收益，按順序依次是
0   -6000*50%   （5000-320）*32%     250*5%     0     0    

2，可以將投資于B企業(yè)的長期股權(quán)投資，變更為權(quán)益法核算，這樣的話就是按1億進(jìn)行確認(rèn)投資收益。

3，自然是調(diào)整后更能反應(yīng)，因?yàn)檫@實(shí)現(xiàn)的利潤遲早都會(huì)是其投資企業(yè)的，只是在賬上反應(yīng)的時(shí)間早晚區(qū)別。

4，會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅的，因?yàn)樵诙惙ㄉ现豢蓪?shí)際分配的利潤，沒有分配的利潤和公允價(jià)值變動(dòng)部分稅法上是不認(rèn)可的。
依次產(chǎn)生的遞延所得稅為
1億*25%遞延所得稅負(fù)債
-6000*50%遞延所得稅資產(chǎn)
（5000-320）*32%*25%遞延所得稅負(fù)債
250*5%遞延所得稅負(fù)債
100萬*2%*25%遞延所得稅資產(chǎn)
0.0002*50*25%遞延所得稅資產(chǎn)

參考 上面思路 處理。

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相關(guān)問題討論
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2020-05-31 20:50:46
根據(jù)已知相關(guān)信息計(jì)算如圖所示
2021-06-28 13:18:38
同學(xué)你好，答案解析如下： ⑴第10天付款放棄現(xiàn)金折扣成本=2%/（1-2%）×360/（30-10）=36.7% 第20天付款放棄現(xiàn)金折扣成本=1%/（1-1%）×360/（30-20）=36.4% 因第10天付款放棄現(xiàn)金折扣的代價(jià)最大，所以應(yīng)在第10天付款。 ⑵短期投資收益率為40%，高于放棄折扣的代價(jià)，故應(yīng)在第30天付款。
2021-12-20 21:05:47
1借原材料7480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額891 貸銀行存款8371
2022-03-14 11:59:17
期初壞賬準(zhǔn)備余額=2530*3%=75.9 本月期末的壞賬準(zhǔn)備余額=（2530+1170-200-30）*3%=104.1 本月應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額=104.1-（85.9-30）=58.2 您核對(duì)一下答案。
2018-01-22 17:13:19
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