單位已買(mǎi)五險(xiǎn)一金、有個(gè)員工生了小孩，已到社保局辦理了生育待遇申請(qǐng)表，本月收到廣東省社會(huì)保險(xiǎn)清算代表付戶(hù)的一筆款項(xiàng)14008．12元，請(qǐng)問(wèn)如何帳務(wù)處理？

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-31 18:06

您好
請(qǐng)問(wèn)是全額給員工么

阿Men．Cai 追問(wèn)

2020-05-31 18:18

生育期間正常發(fā)工資，老板說(shuō)，進(jìn)公司帳，不再支付員工的

bamboo老師解答

2020-05-31 18:21

那給員工發(fā)放工資的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

阿Men．Cai 追問(wèn)

2020-05-31 18:32

當(dāng)時(shí)無(wú)考慮到這方面，：每月正常發(fā)工資：借：應(yīng)付職工薪酬：
貸．其他應(yīng)收賬款－個(gè)人社保：銀行存款

bamboo老師解答

2020-05-31 18:49

請(qǐng)問(wèn)工資沒(méi)有計(jì)提么？

阿Men．Cai 追問(wèn)

2020-05-31 18:56

有，借：管理費(fèi)用：貸：應(yīng)付職工薪酬

bamboo老師解答

2020-05-31 19:27

那做計(jì)提相同的紅字分錄沖銷(xiāo) 然后做
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬

阿Men．Cai 追問(wèn)

2020-05-31 20:24

謝謝老師

bamboo老師解答

2020-05-31 20:27

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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